二、主要工作业绩
1、经营状况
20xx年初,公司根据实际经营情况的需要,对公司机构和人事进行了调整,今年的工作主要是****。因此,我将工作的重点放在了稳固现有客户,努力拓展新客户和新业务的基础上。经过一年的努力,20xx年实现营业收入****万元,营业成本****万元,费用****万元,实现税金****万元,利润为****万元。
根据20xx年1月17日签订的《********实业(集团)有限公司经济目标责任书》及《********公司20xx年经营预算》的要求,公司本年营业收入预算为****万元,实际实现收入****万元,超额完成收入****万元,增长幅度高达****%;成本预算****万元,实际成本****万元,因收入增加而相应增加成本****万元;营业毛利预算为****万元,实际毛利****万元,较预算增加了****万元,增长幅度为****%;销售毛利预算为****万元,实际为****万元,增加了****万元,销售毛利率为****%,在市场需求不足,行业内部竞争加剧情况下,比计划毛利率****%增长了****%,增长幅度达到****%;期间费用预算为****万元,实际费用为****万元,增加了****万元,增加幅度为****%,低于收入增加水平,预算中费用率为****%,实际费用率为****%,费用率水平比预算低****%;利润预算为****万元,实际利润为****万元,比计划增加****万元,增长幅度高达****%,确保了集团公司下达的目标任务的顺利完成。
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