集团公司工作总结 篇1
20xx年在公司领导的正确指导下，财务部紧紧围绕财务工作重点，本着增收节支、创效的原则，踏踏实实地为公司干着实事，通过本部门员工的共同努力，圆满地完成了各项工作任务，为整个公司的发展作出了自身应有的贡献。
回顾总结一年来的工作，我们主要做了以下工作：
一、认真做好财务审核工作。
要管好公司的资金，做到开支合理、降低成本，就必须把好财务审核关，一年来对每张发票、每项业务都作了仔细的审核，严把报销关，对不合理的费用坚决不予报销，控制了不合理费用的开支。仔细审核每一笔货款的支付情况，及时与采购部沟通，防止了货款支付差漏事件的发生。
二、配合外部相关部门的工作：
1、配合会计师事务所做好机电设备公司20xx年度的年报审计，并完成财务调账、报表调整工作。
2、完成机电设备公司20xx年度企业所得税的汇算清缴并报江东国税。
三、配合内部各相关部门工作：
1、为了确保项目成本核算规范化的需要，制订《项目成本核算办法》。
2、完成20xx年度财产清查工作。
3、配合技术部门完成20xx年度技术研发项目书的编制工作。
20xx年即将过去，财务工作虽然取得了一定的成绩，但仍存在不尽人意之处，20xx年我们将继续做好本部门应尽的工作，为公司的发展添砖加瓦。
集团公司工作总结 篇2
一、一季度工作总结
一季度，我科紧紧围绕我市农业产业发展这一中心任务，狠抓落实，在市委、市政府及市农办的正确领导下，以科学发展观为统领，扎实工作、积极探索，突出工作创新，各项工作有序推进。
1、以项目推进为主线，夯实产业发展基础。一是十大农业产业项目进展情况良好。今年，我市继续实施十大农业产业项目，共涉及9个乡镇(街道)，涵盖种植、养殖、农产品加工等产业。计划完成年度总投资xx亿元，今年1-3月，已开工建设项目9个、正在开展项目前期工作1个，共完成投资额xx万元，完成年度投资计划xx%，同比增长xx.xx%。xx山田蜈蚣养殖、药材种植及产品加工项目、xx千里岗茶叶科技研发中心建设项目、大库湾香榧示范基地建设3个项目已完成年度计划投资额xx%以上。二是积极争取上级扶持项目。已组织申报xx市农发基金(含综合、种子种苗)、市县联动、外向型、农产品加工技改、流通体系、品牌建设等扶持项目。三是及时组织实施本市农业产业化扶持项目。年初，根据建政办函xx号、xx号文件精神，组织开展xx年度培育农业龙头企业和农业流通服务体系项目扶持工作，目前8类xx个项目正在审核中。
2、以龙头培育为重点，提升农业企业竞争力。一是积极培育企业上平台。评定xx年度市级农业龙头企业xx家，新申报xx市农业龙头企业8家。到目前，我市共拥有3家省级骨干农业龙头企业、xx家xx市级农业龙头企业(不包括今年新申报的)。二是积极鼓励企业创品牌。主动对接工商xx分局、质监局，推进xx市级以上著名商标和名牌产品的创建工作，截至目前，我市农业总共有1个中国名牌产品，4个中国驰名商标，1个中华老字号，4个国家地理标志，2个xx省知名商号，7个xx名牌产品，9个xx省著名商标，xx个xx市名牌产品，xx个xx市著名商标。三是积极引导企业转型升级。依托丰富的自然资源和产品条件，丰富功能性开发。xx市倚天农业发展有限公司与xx江南春堂生物科技有限公司，从单一的种植业向养生休闲农业延伸，增加餐饮和住宿功能，加大配套设施建设，提升服务功能与水平。
3、以宣传推介为途径，招商引资为契机，增强产业辐射扩张能力。一是组织企业参加各类农展、推介活动。1月，组织xx家企业参加第二届中国农产品品牌博览会，有xx个产品获得博览会金奖。1月中旬，组织3家企业参加xx第三届名特优农产品迎新春展销会。4月，将组织市农科开发服务有限公司参加xx省第三届鲜花展示展销会。二是组织参加“寻找绿色农产品”展播活动。为宣传我市优质农产品，提升我市农产品知名度，今年我们推荐xx幸福生物科技有限公司等5家企业参加由xx市农办和xx市电视台联合举办的“寻找绿色农产品”展播活动，年度内，将在xx电视台、xx龙网和xx优质农产品网陆续展播。3、农业招商引资成果显著。1-3月，共引进各类农业项目3个，协议资金1.xx亿元，到位资金xx万元。
5、以营造环境为先导，为产业发展提供有力保障。一是进一步完善产业政策体系。今年，根据市领导要求，对现行农业产业政策进行修编，经多次组织各相关部门讨论修改，目前已完成相关政策修改意见。二是进一步发挥农业科技三创联合研究院作用。该院将坚持以企业主体、院校支撑、市场运作、政府扶持为原则，通过开展政府与高等院校、科研院所的农业科技研发推广合作，解决我市现代农业发展在种植业、养殖业、农产品加工业等方面的共性问题和技术难题，按照一定程度实行市场化运作模式，无偿或低偿提供给农业企业、农民专业合作社使用。三是继续推进省级农业龙头企业绿色通道工作。积极宣传落实国家有关鲜活农产品运输“绿色通道”政策。四是充分调动社会促进产业发展的积极性。在年初召开的全市农村工作会议上，对推动我市产业发展作出贡献的组织和个人进行表彰和奖励。授予洋溪街道为第五批优势特色农业产业强镇，大洋镇xx村等3个村为第五批优势特色农业产业强村，确认xx镇镇事业综合服务中心的`《高山优质有机蔬菜标准化生产技术推广》等xx个项目和傅剑等xx位农产品营销大户获农业经济发展奖。
6、以生态休闲为主题，打造乡村旅游新业态。一是乡村旅游发展态势良好。1-3月，全市农业休闲与乡村旅游接待游客达9.xx万人次，同比增长xx.4%。春节期间，xx个休闲农业乡村和旅游示范单位(村)总计接待游客1.4万余人次，营业收入达xx.6万元，出行方式以自驾游为主，自驾游占游客总人数xx%以上。休闲采摘成为出游主要目的，网上预订已形成趋势，相当一部分游客信息源自网络，网上营销是乡村旅游点走向市场的新方式。二是着力培育休闲农业乡村旅游示范点。xx年已创建xx市级以上示范点xx个，其中省级4个，xx市级xx个，xx市级5个。目前正在组织全国休闲农业创意精品大赛、第七批xx市级休闲观光农业旅游示范单位及xx年xx市休闲农业与乡村旅游示范村(点)工作。三是继续实施重点建设项目。年初已向各乡镇街道征集我市xx年度休闲农业与乡村旅游重点建设项目，目前已完成申报工作，待领导小组审定后实施。四是积极落实扶持政策。年初，根据建政办函〔xx〕xx号文件精神，组织开展xx年度休闲农业与乡村旅游项目扶持工作，目前已完成申报工作。
7、以深化管理为抓手，保障各项工作有序推进。一是对工作报告任务分解再次细化。以落实xx项牵头、xx项配合工作任务为全年中心工作，在我办二次分解落实科室进行进一步细化，将每项任务再分解，排出具体实施步骤和时间要求，落实到人、明确责任，确保按时、按质、按量完成任务。二是继续推进农业统计和调查工作。进一步完善农业统计体系，建立以乡镇(街道)为主体的工作机制，明确任务、职责和分工，强化工作考核。
二、下一步工作思路
下一步，将继续以落实工作报告分解任务为主线，扎实推进，全面完成各项工作任务。
1、继续以项目实施、企业培育、平台构筑为核心，切实提升农业产业化水平。一是督促实施主导特色产业提升项目和十大农业产业项目等产业发展项目，确保各项目如期完成。二是争取新培育省级骨干农业龙头企业1家、xx市级农业龙头企业3家。三是建立订单农业风险金制度，发挥农业龙头企业、农民专业合作社龙头带动作用，鼓励与农民签订保护价收购合同，与企业市场签订销售合同，使联结基地面积、农户数同比增长xx%以上。四是大力发展外向型农业。新增外地农产品专营店5家，办事处1家，加工分厂1家，新增基地1万亩。五是积极做好农业招商引资工作，力争实现农业投资到位资金1亿元。六是加快农产品流通领域建设。鼓励农业龙头企业参加各级政府组织的各类农展会、推介会，促进企业及其产品走出xx，打响品牌。
2、继续以精品创建、项目建设、服务提升为重点，打造休闲农业与乡村旅游的新亮点。一是结合精致农业、创意农业的理念，规划实施休闲农业与乡村旅游重点建设项目。二是实施休闲农业与乡村旅游规划，规范提升服务水平，新增xx市级休闲农业乡村旅游示范村(点)3家。争创省级农家乐特色精品示范区和农家乐休闲旅游特色乡镇各1个。三是通过xx市休闲农业乡村旅游协会整合资源、宣传推广、行业自律，推进农家乐规范化、规模化、产业化经营。
集团公司工作总结 篇3
我于__年通过__省公务员考试，进入审计局工作。一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结：
一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。
作为一名刚踏入社会的大学毕业生，随着人生角色的转变，许多问题纷至沓来：缺乏工作和社会经验，理论有余、实践不足，加之自身并不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。
一是加强思想政治学习，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的信念。
二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工程审计有了更深层的认识，主审了人防经费专项审计，先后参加了省公路审计、仙女湖行政楼装饰工程、法院大楼、并通过了审计系统计算机初级考试，现正报考注册工程造价师考试，在自学和实践中我学到了许许多多学校与书本上学不到的知识和经验，我始终认为只有平时，多看、多想，多问、主动向领导、向同事请教。
__年我局内部审计工作在省局___的指导下，在局党组的直接领导下，积极贯彻党的及十八届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维持纪律，促进管理的宗旨，积极引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济责任审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济责任审计方针，通过经济责任审计，不仅达到了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部提供了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。
按照年初制定的工作目标，在__年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计内容、审计目标进行，审计工作符合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后形成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及建议关。
审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否符合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，特别是对领导干部任期经济责任审计评价要更加谨慎。我们在工作中特别注意提出切实可行的审计建议，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。通过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
集团公司工作总结 篇4
为了切实响应集团公司关于做好20xx春节大检查的通知精神，我在分公司的正确带领下，认真落实20xx年节前安全检查工作计划和年度物业安全管理要求，借、分公司的安全检查工作学习与借鉴之行，对各项目的安全检查工作进行了安全问题梳理和建议思考，重点对安全生产防范、人事管理、合同管理与清查、印章管理及团队管理等安全检查事项的共性问题和优秀做法进行了总结，现将具体情况汇报如下：
一、出差工作回顾
在总公司的集中领导下，此次对、分公司安全检查的出差一行中，首先，我在总部工程部ZYW总工率队的A小组的带领下，在分公司督察部领导的陪同下，代表我公司与分公司就安全检查工作进行了详细的交谈和协作，并对分公司负责的南岸体育馆、DZHLW一期、二期、“DZHLW·KXC”、“山水庭园”、“YGKJ”等项目进行了安全检查。检查中，分公司督察部强调在节假日期间，务必做好陌生人员登记、做好防火防盗预案、保持着装礼仪规范。同时就项目安全规范检查中发现的问题进行了连夜的清单制作，并就存在的安全隐患于春节之前限期整改。到达分公司之时，就分公司的项目检查做法进行了交流，紧接着，在项目经理和其他工作人员的配合下，分公司人员对分公司“国美”、“KJAQH”、“KXC”三个项目进行了安全检查，并就“KXC”项目存在的两起安全隐患真实案例进行了警示教育，分公司连夜由小组队长ZYW总工主持召开会议，对三个项目中检查发现的问题进行了汇总，确保安全问题不遗漏。过后，1月13日，分公司L总及项目负责人、相关工作人员在召开了总结会议，积极肯定了分公司此次节前安全检查中团队协作、开源节流、争创营收方面的成效，并就存在的安全隐患作了整改建议与安排。会后，分公司在安全隐患整改上，分公司L总将增改措施的落实与考核机制挂钩，制定了硬性的安全考核目标。在考核目标的指引下，分公司项目主管与项目负责人纷纷就检查出的不足之处进行了安全承诺、配合下发的整改通知书落实方案的执行。1月13日下午，由总公司工程部ZYW总工率队对XFJY住宅小区项目进行了安全检查，目前检查工作仍在继续。当日晚间，总公司工程部与重庆分公司就办公流程和人事档案工作进行了会议交流，就其中存在的问题进行了汇总，要求分公司人员签字落实整改。
二、出差工作总结
（一）安全生产防范
本次节前安全检查工作中，我在分公司的节前检查安排通知号召下，周密计划，积极组成了安全检查A组，重点对XFJY项目中涉及的安全应急措施到位情况、楼道设施设备运行安全、防火防盗安全预防管理措施、供配电运行、二次供水系统、园区排污泵、园区防攀爬措施、周界红外等安全运行情况进行了全面摸底检查。经检查发现了消防监控室电气线路未整理，挡鼠板没有及时固定，室内灭火器没有做月度检查；商业楼楼道三层地面有一个孔洞没有做封堵处理；配电房杂物没有及时清理，热气溶胶没有连接电源线；发电机房热气溶胶没有连接电源线，缺少可使用的消防灭火器，机房杂物没有清理；消防泵房内杂物没有及时整理，门口没有加装挡鼠板；10栋楼顶安全通道被业主私自加装房门；项目电梯普遍存在运行时晃动、异响、不平层现象；电梯机房内线路裸露在外，没有及时处理，五方通话线路没有放置在线槽内；观光电梯因钢丝绳磨损严重存在安全隐患，现暂停使用等安全防范问题。针对问题，我与检查小组人员一道，制作了以下整改方案：一是建议项目及时整改电气线路，做好月度消防器材检查；二是建议项目及时封堵商业楼道三层地面的孔洞；三是及时清理配电房内的杂物堆放，将热气溶胶与电源线连接；四是加强机房的灭鼠措施，及时巡查消防器材，清洁工具统一位置存放；五是要求项目尽快通知业主整改并上报有关部门，保存相关记录规避责任；六是建议项目及时整改物业服务中心员工处厨房的插座位置，消除安全隐患；七是对消防泵房的管网系统问题进行排查处理，确保管网系统处于正常水压状态；八是及时处理电梯机房裸露在外的线路，确保五方通话线路放置于线槽内；九是督促项目与业委会及时沟通，动用大修资金进行维修处理。
此次对、分公司安全检查一行，一个典型的项目安全隐患事例是关于园区业主家宠物引发火灾的事故，分公司检查中一位项目负责人介绍此次事故中，长毛狗急乱窜引燃一业主家两间屋子财物，造成不可挽回的财产损失。这都给我们物业管理人员敲响了一个警钟，那就是无时不刻要关注园区各隐患点的安全工作，即使是一些皮毛小点，因为排查不彻底、安全意识不强，都会引发较大的安全事故，造成不必要的人身及财产损失。
（二）人事管理
在分公司人事管理方面，此次安全检查中发现以下问题，并给出了整改建议：重庆分部分老管理人员未按规定签订保密协议，仅对新入职人员签订了保密协议，建议尽快按照公司制度要求补签保密协议；劳动合同签订中存在的经办人未签字、退休与合同期满人员误签、工作地点与工时制度签订错误、无固定期限劳动合同签订、新项目大融城项目人事档案中经办人无任何签字盖章痕迹、加班申请未按制度审批、员工考勤和薪资未复查、星光68项目宿舍长每月津贴管理问题。提出以下整改建议：一是要求分公司尽快实施补签保密协议；二是针对劳动合同签订问题：（1）建议经办人员必及时签字，节前整改退休人员合同误签问题；（2）按照劳动法规定，整改劳动合同变更协议，分公司综合部再次梳理劳动合同签订情况，20xx年2月底前补充完整放弃无固定期限劳动合同声明签订。（3）一周内完成人事专员劳动合同的签订，晋级记录统一使用公司模板。（4）公司综合部相关负责人完善人事管理制度并形成培训记录节前上报至总公司人事部，并于后期逐步规范人事档案管理中的人事晋级等档案记录；（5）按制度审批加班申请；（6）未按晋级制度规定的流程，从20xx年起，晋级重新按制度签批。（7）建议分公司梳理项目员工管理细则，明确奖惩标准，对员工进行培训并形成培训记录；项目管理人员再根据制度对员工进行奖惩，且奖励需上报至分公司负责人审批，处罚员工需签字确认，降低人力成本和劳资风险；（8）建议自20xx年1月起考勤统计时，必须后附项目及办公区指纹打卡记录，再进行统计，综合部要严肃考勤制度，不定期到项目核查考勤情况；（9）分公司要明确宿舍管理制度，宿舍长权利责，以严格把控宿舍日常管理及安全管理；且需明确宿舍长津贴标准，分公司负责人审批。
此次出差一行中，分公司对“KXC”项目安全检查中总结的真实安全隐患事例，给予我人事管理方面许多有益启示：“KXC”的后门岗一位秩序维护员在门岗外执勤时间，对门卫室办公桌下违规使用状态的电暖器置之不理，存在较大安全隐患。这集中反映了物业公司值班人员安全意识的淡薄，对安全隐患的不警惕。
（三）合同管理
合同管理安全检查中，我发现部分合同条款存在空白条款未填写，导致合同存在一定的风险；部分过期的合同未清理；部分合同未签署名字和日期；合同内容出现涂改下现象。对此提出以下整改办法：（1）建议合同中空格不需要填写的地方用“/”填充；（2）建立合同电子管理台账，定期检查是否存在过期的合同，及时将过期合同进行清理。（3）建议合同内容原则上不允许涂改，若有涂改则须加盖印章。（4）合同归档方面，建议建立电子档案和纸质档案，对于电子合同档案，需要同时备份合同会签单扫描件和盖章生效的合同扫描件，必要时需备份合同电子文档；对于纸质合同档案，需备份合同会签单和合同原件（或复印件）。
（四）印章管理
印章管理的安全检查中，我发现个别合同盖章盖章不顾规范，未盖在落款处；个别合同无骑缝章。对此，提出以下建议：（1）盖章要盖章单位名称和日期的正中央，要封年盖月。不要盖在空白处；（2）建议凡是2页以上的合同和协议，均需要盖骑缝章。
（五）团队管理
团队管理是做好安全检查工作的基础与关键所在。近年来，物业工作人员围绕年度安全工作任务，齐心协力，不断攻坚克难，全面完成了分公司各项目园区的安全工作。安全检查中，我在分公司的带领下，与物业项目负责热、园区保安及其他工作人员密切配合，劲往一处使，力往一处用，全面摸清安全隐患，践行岗位职责，认真听取会安全会议精神。
此次分公司安全检查跟踪一行中，检查工作组在一天的检查工作结束后，小组团队连夜召开了ZYW总工主持的会议，对发现的安全问题进行了总结，并制作三个项目的问题汇总资料，以确保发现的问题不遗漏，为项目长期安全努力不放松。他们的优秀做法值得我公司借鉴，他们全力配合整改目标的这种精神值得大家共同交流与学习。
三、出差的感受
安全工作常抓不懈，20xx年已经过去，安全工作取得的成绩属于过去，20xx年春节节前的安全检查工作也将告一段落，我在本次出差一行中，就和分公司在安全项目检查中的积极做法和问题进行了总结，并与自身项目规范、人事管理、合同及印章管理、团队合作方面的安全检查工作进行了对比反思，他们在人事管理、安全防范等诸多方面的有效做法值得我借鉴与学习。在新的一年里，我将要始终绷紧安全这根弦，不能疏忽大意，把好新年安全工作第一关，为物业管理各项工作步入正常轨道提供保障。
集团公司工作总结 篇5
尊敬的各位领导、泰富家人们：
大家下午好！
一元复始，万象更新。在这辞旧迎新之际，首先感谢全体员工在过去一年的辛勤劳动，感谢大家为公司发展所作的重要贡献！泰富集团在各级领导的关心支持下、在全体员工的共同努力下、在各界同仁的帮助下，妥善应对市场变幻的大环境，及时调整经营思路和方略，在工作头绪多、任务相当繁重的特殊情况下，通过坚持不懈的努力，紧抓发展机遇，较好地完成了20xx年度工作任务，取得了一定成绩。在这里，我要衷心的对大家道一句：你们辛苦了！值此新春来临之际，我代表公司对你们一年的.辛勤工作和无私奉献表示衷心的感谢！并通过你们向你们的家人致以新春的祝福，祝你们阖家欢乐，龙年吉祥！一分耕耘，一分收获。20xx年，是集团公司成立的第一年，是压力与动力同在、挑战与机遇并存的一年。我们的汗水换来了丰收，我们的拼搏换来了喜悦，我们的付出得到了回报，我们的希望得到了实现。公司今年大事多，喜事多。总结一年来的工作，呈现以下几个特点：一是集团公司的成立，为企业的发展提供了强力引擎，公司的影响力进一步加强，辐射能力进一步扩大；二是重点工程进展顺利，80万吨/年汽油质量提升项目正式投产运营，20万m3仓储物流基地开工建设，解决了公司多年单独从事贸易的短版，迈出了公司跨越式、多元化发展的步伐；三是“山东省第三届油品贸易洽谈会”的成功召开，为公司的快速发展笼络了人脉、提升了公司在全国的知名度，为全国油商做了一些实实在在的事，受到广泛赞誉；四是销售工作实现与中石化、大集团的对接，找到了一条便捷、实效的经营之路；五是集团发展的多项载体稳定推进。“石油化工研究院”的建立增强了企业的权威性；即将挂牌运营的“黄河三角洲电子商务有限公司”为企业的发展搭建了更广阔的平台；初步达成合作意向的铁路运输专用线及仓储建设项目，让我们看到企业灿烂的明天；国际贸易公司的成立，迈出了跨国经营的步伐；六是公司锻炼了一支团结务实、奋力拼搏的员工队伍，一批批新人茁壮成长，为公司的发展奠定良好的人才基础。
但是，一个公司的发展不是一蹴而就的，公司的长久繁荣昌盛需要我们每个人精心呵护，来不得半点掉以轻心。战略决定方向，细节决定成败。我们公司要持续发展，需要我们每个人每天每月每年兢兢业业，同心同德，创新进取。在这里，我讲以下三点意见。
一、执行制度、遵守纪律、诚实守信，是全体员工遵循的永恒主题。
“无规矩不成方圆。”规章和制度是一个企业规范运营的最基本的保证。企业制定的各项制度、规定是为了让企业能够定向发展、谋求更大利益，无论是企业管理者还是职工，都必须无条件的“没有任何借口”的执行公司制定的各项规章制度。遵守《员工行为规范守则》是一名员工应该遵守的最基本的从业守则，令行禁止是企业发展之规章，每位员工必须时刻督促自己，努力做到严格遵守职业道德规范和公司制度，做执行制度和遵守纪律的模范。
企业是全体员工的利益共同体，它牵动着每位员工的切身利益，特别是在市场经济发展的今天，企业是自主经营、自负盈亏、自我发展的独立经济实体，员工的利益和企业的效益紧紧连在一起，企业效益好，员工的工作和生活就有保障；企业的效益差，员工的利益就会受到一定的影响，这就要求全体员工勤奋努力、勇于拼搏，去创造更高的价值，以实际行动回报社会。这就要求每位员工要自觉遵守纪律，模范执行制度，一心一意、同心同德、时时处处严格要求自己，恪尽职守、努力探索，去创造企业的利益最大化，实现个人与企业的双赢。如果员工无视劳动纪律和公司的各项规章制度，我行我素，玩忽职守，将会给企业造成致命的后果，企业也不会得到长远的发展。油库、运输公司、加油站及80万吨汽油提升项目等是集团公司的高危岗位，安全制度的落实尤为重要，来不得半点的侥幸和懈怠。在这里，我再次重申，以上高危行业，在20xx年度要把安全生产放在重中之重的位置。做到安全生产，常抓不懈、警钟长鸣。要有针对性的组织安全教育、培训、请专家上课，观看安全警示片，不间断的组织消防演练，安全知识答题竞赛，并认真组织开好晨会、周会、情况分析会，查找危险源，层层落实责任制度，确实把安全生产，落实到每个人的心坎上，落实到实际工作中去，为公司负责、为我分忧，为人身及财务的安全筑起一道安全防线。
20xx年度，表现在个别员工身上法律意识淡薄，工作热情不高、创新意识不强，懒惰、不思进取，损公肥私，体外循环等有毁公司利益的现象，希望在新的一年里认真加以克服。如果仍旧我行我素、执迷不悟、私心作祟，那么公司将予以严惩。希望大家要用诚实的心态面对自己的工作，面对人生，不要耍小聪明，要牢记“聪明反被聪明误”的古训，要知道“若要人不知，除非己莫为”的道理。做一名独立自主的员工，要在行动上实现自己的诺言，说话算数，要管住自己，说老实话、办老实事，做诚实守信之人，决不允许任何形式的投机取巧、欺上瞒下、做表面文章等不良现象的再度发生。
今后，集团公司将对《泰富实业集团员工行为规范守则》所涉及的规章制度执行情况进行不定期的考核并与薪水挂钩。实施严格的奖惩制度，坚决杜绝有令不行、有禁不止的现象发生，保证公司的各项制度得到坚决贯彻落实。
二、爱岗敬业、共克时艰、开拓创新、争创一流业绩
开拓创新，努力争创一流工作业绩，是一名员工必备的素质。你不是在奋斗中前进，就会在平庸中落伍，没有中间路可取。在激烈多变的成品油销售市场面前，竞争对手林立，销售客户要求高，不能等待观望，而要靠自身的努力寻求发展、开拓市场、占领市场。在这里我再次要求全体员工，要勇于创新，去拼搏、去奋斗，在市场经济的大潮中抓住良好的发展机遇，去争创一流业绩。因循守旧、按部就班、不求有功但求无过的思想倾向和做法，是不适应企业快速发展的总要求的。集团公司成立以来，实施的各项考核制度，就是对每一名员工的考验，也是每一名员工展示自我，大显身手的大好机遇。希望你们要珍惜，要自重，要奋发图强，自我加压，要有一种不服输，迎头赶上去的信心和勇气，要有一种自强不息，共克时艰的气概和干大事的雄心。20xx年度集团公司实行的绩效考核制和职务晋升制，你有多大本领，将会得到充分的展示，工资待遇和职务升迁是根据对公司的贡献大小来核定的。要做到奖罚分明，鼓励先进者，鞭策后进者，在公司上下形成一个干事、创业、比奉献的热潮。今后公司将进一步完善用人机制，将不间断地对工作业绩突出、品德好、信誉高的员工不断充实到领导岗位来，真正形成“能者上、庸者下”的用人机制，企业不会长期使用无所作为者，我相信一批能干事、会干事、干大事的经营管理人才将会脱颖而出。
三、精诚团结、同心协力、自强不息、努力开创公司发展的新局面。
新年要有新气象、新岁要有新作为，新一年工作目标已经敲定，这就需要公司全体员工去实施。通过大家的共同努力，去实现公司年内制定的各项任务指标，借此机会我重申以下几个方面的问题。一是合作共事。“天时不如地利，地利不如人和。”企业内部的团结一直是整个企业生存和发展的基础，只有企业员工上下紧密团结，同心协力，企业才能生存和发展，才能取得员工和企业双赢。首先，管理层面的团结，企业管理层作为企业的领导者，一言一行都被员工注视，倘若管理人员之间明争暗斗，独断专行，团团伙伙，民主意识差，就不可能发挥群体的智慧，很难调动员工的工作积极性和主动性。其次，员工之间要团结，员工是企业的基石，倘若员工为了自己的个人利益不顾他人和公司的整体利益，那么公司内部就会变得混乱复杂，个人主义的小集团处处可见。这样，群体的职能和效率就会减弱，要切记“人心齐、泰山移”的名言。最后，要加强管理层与员工之间的团结，管理者要把员工摆在重要位置上，实现对员工的尊重，重视员工的价值，从而有效的调动全体员工的积极性和创造性。要牢记只有尊重别人，才能得到别人尊重的道理。只有企业建立起和谐的人际关系，企业才会立于不败之地，才有发展，才有进步。二是管理层的责任心、危机感、压力感还需进一步加强。企业的管理者是企业的“带头人”和“当家人”，必须要有一支精明强干的管理队伍，经营管理水平和生产效率的高低，很大程度上取决于企业管理者是否有高度的责任心和使命感，是否有压力感和危机感。企业内部要有一批能干事、会干事、干成事的人才队伍，企业就能振兴，始终立于不败之地。这就要求每位管理者要真心实意，而不是三心二意的服务企业。20xx年度表现在个别管理者身上，管理经验不足，办事效率低，团队意识差，单打独斗，不善于接受群众意见的现象，要认真加以克服。今年公司为每一位管理者提供了展示自我能力的舞台，这台戏唱好与否关键在于自我把握，错过机遇就要落伍，就会被无情地淘汰，要切记企业不会养闲人，不会长期使用庸才，有为才有位，有付出才会有回报的道理。三是关于分工协作问题。公司工作千头万绪，虽有分工，但一定要搞好协作共事，工作不分家。相互支持、互相补台，要充分体现团队精神。在这里我再次要求，全体员工要把团结协作放在突出位置，绝不允许出现影响团结之事，心往一处想，劲往一处使。在我们公司没有特殊员工，没有不受纪律和制度约束的员工，搞好团结协作，在外树立公司的良好形象，这是公司发展的需要。四是公司主管业务，年内实现大突破。营销业务是公司发展的重头戏，虽然在20xx年公司成品油销售比20xx年有所提高（同比增加1万余吨），但体现在公司营销人员销售量上还是有所下降，从横向比较来看，与我们周边同行相比，按人均业务量来比较，有了一定的差距，外面的市场很大，而我们占据了很小的份额，差距越拉越大，客户群体在不断减少，市场开发面窄，有局限性，市场单一，缺乏大客户、大订单，表现在个别业务员身上，连年业绩平平，无所建树，缺乏压力感、成就感，我对此不尽满意。希望公司业务人员在新的一年里，要振奋精神，勇于拼搏，增强责任心，要有一股不服输的精神，不断创新思路，要大胆的探索和尝试，修正一些传统的营销思维模式和做法，努力寻找营销工作上的新的增长点，以优质的服务和灵活的营销手段，年内实现主营业务大突破。
同志们，光荣属于过去，奋斗成就未来，新年伊始，任务艰巨而光荣，希望全体员工发扬成绩，克服不足，轻装上阵，共克时艰，开拓创新，再接再励，用我们辛勤的汗水，共创公司的美好明天。
谢谢大家！
集团公司工作总结 篇6
财务内审年度工作计划
目的：通过实践操作，进一步理解、掌握、巩固所学风险导向审计理论知识，了解财务审计业务，熟悉审计程序和方法。要求：
1、在实训之前应熟悉模拟实训资料，了解被审计单位——安琪儿食品有限责任公司的基本情况以及会计报表审计的要求并准备好实训所需工具。
2、实训正式开始后必须仔细阅读、讨论模拟材料，认真判断模拟材料中提供的信息，按照中国注册会计师《审计准则》、《对小型被审计单位审计的特殊考虑》指南的要求完成初步审计活动、审计计划、风险评估、控制测试和实质性测试、评价证据和发表审计意见等工作。3、通过学习，我们能运用现代风险导向理论，选择审计程序，掌握各种审计方法的应用，掌握销售与收款循环、购货与付款循环、生产循环、筹资与投资循环、货币资金审计工作底稿的编写与审计报告的撰写，从而提高我们理论联系实际、分析与解决实际问题的能力，并具备审计实务的初步操作能力。地点：学校***教室实验内容：第一天：
方式：计算机资料与手工操作相结合
【实验过程及结论】
上午老师给我们讲解初步业务活动底稿，初步业务活动程序表让我们了解初步业务活动程序：从小型单位的确认开始，再到可审性评估，以及能考虑到的其他程序。如何填列，如何开展业务。小型被审计单位确认表，可审性评估表都须认真填列。如果被审计单位通过考
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核我们就可以根据这几张表签订审计业务约定书。以及一些注意相关事项，老师讲解的很耐心和清晰。
下午老师讲解风险评估工作底稿(不包括内部控制)，了解被审计单位行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素。被审计单位性质，所有权结构、治理结构、组织结构、经营范围，投资筹资活动。被审计单位对会计政策的选择和运用。被审计单位的目标、战略以及相关经营风险。被审计单位财务业绩的衡量和评价。从这几个方面了解被审计单位及其环境，评估出存在的重大错报风险。第二天：
我们开始了解被审计单位整体层面的内部控制，查看被审计单位整体层面内部控制的设计。针对其整体层面内部控制的控制目标，记录相关的控制活动。执行询问、观察和检查程序，评价控制的执行情况。记录在了解整体层面内部控制的设计和执行过程中存在的缺陷以及采取的措施。当然我们也需要填写相关的内部控制汇总表。
采购与付款循环的内部控制。我们首先要了解被审计单位本次循环和财务报告的内控设计。针对控制目标，记录相关控制活动，以及受该控制活动影响的交易和账户余额及其认定。执行穿行测试，证实对交易流程和相关控制的了解，并确定相关控制是否得到执行。记录识别出来的风险，以及拟采取的应对措施。
进一步审计程序工作底稿，我们针对的是销售预收款循环控制的测试，了解本循环控制的设计并评估其执行情况所获取的审计证据，控制测试程序包括询问、观察、检查以及从新执行，但若要询问的话，我们还需要与其他审计程序结合使用，已获得更有效的审计证据。
实质性测试工作底稿，首先老师给我们分析了审计目标与认定对应的关系，库存现金、银行存款的监盘，余额调节表，对银行存款余额的函证并编制汇总表。老师要求我们自己填库存现金监盘表，具体操作是查询相关的会计资料，库存现金明细表等原始凭证，观察能否发现什么问题。银行存款明细表是与总账、余额调节表核对，每一个
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账户都需要检查清楚，还要结合库存现金、其他资金和报表。函证银行存款确认是否有差额。根据对银行存款的检查、函证，我们还要填写相应的银行询证函。第三天：
对货币资金收支的检查，如果发现被审计单位记录有误的，我们要指出来并作相应的分录调整。然后是应收账款，先查看明细账看有什么漏记的或错记的，审计说明中要说明原因，作出调整。根据应收账款函证结果汇总表，填写调节表并在审计说明中具体阐述。最后根据往来凭证抽查应收账款总账。
存货的认定和审计程序，存货类别明细账是根据领料单、发料单等原始凭证填列的，最后的期末余额要与报表存货核对，查看是否存在差异，若存在，则作出相应的调整。存货入库截止测试，要分清楚是201x年前还是201x年前，这样好区分存货是否正确的存在会计期间，原始凭证到明细账，抽取样本与明细账的借方发生额核对。对于出库也是同样的方法，这样做的目的是对存货的盘点，出库入库有很好的保证，便于以后对存货的清点，记录等。监盘结果汇总表是根据教材一一填写的，发现产成品经营盘亏，我们就应该重点盘查该项目。产成品——纯净水的计价测试中，我们采用月末一次加权平均法，其期末结存与账面有差异，分析出现这样情况的原因，同时做出调整分录。
第四天：
继续填写审计工作底稿，包括直接人工成本检查情况表，制造费用明细表，制造费用检查情况表，核算其内容及范围，并对其进行审计说明。然后根据认定、审计目标和审计程序对应关系，进行固定资产的计划实施的实质性程序，包括固定资产、累计折旧及减值准备明细表，固定资产盘点检查情况表，固定资产增加检查表，固定资产减少检查表，折旧计算检查表，并对审计工作进行说明并编制调整分录，提出整改意见。之后进行短期借款认定、审计目标和审计程序对应关
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系，填写短期借款明细表，与之相对应的利息分配检查情况表。老师用屏幕广播先在电脑上讲解各种审计工作需要审计的原始凭证，记账凭证和账簿以及需要填写的底稿的填法，然后自己再根据老师的讲解以及理论课上学到的知识独立完成今天的审计工作。第五天：
应付账款的检查中，明细账与凭证内容、原始凭证都相符，账务处理都正确，与入库单、购货发票核对均正常。抽查应付账款中，通过原始凭证、记账凭证、财务处理、会计期间的检查，与总账报表一致。长期借款中，在原始资料中查出利率，计算出本期利息，复核加计正确，与总账余额报表核对一致。但在利息分配检查中发现，在建工程纯净水车间有一部利息支出应费用化，但账务处理全归结于资本化，所以我们应计算专项借款和非专项借款的具体费用化得余额，虽然短期借款和长期借款的账务处理都比较简单，但我们需要注意的是其利息的具体分配流程，正确的计算方法，明确在建工程的支出是资本化还是费用化，这是很重要的部分，对财务报表有一定的影响。
接下来是对营业收入的审查，明细表重点是查金额较大的项目或者月份，产品销售的分析表。我们需要做的根据收入和成本是计算毛利率，与销售总账、报表核对是否一致，发现有四个月的销售数量和成本数量不一致，且十二月份的毛利率变动异常，应着重检查该月份的销售交易。 第六天：
根据发货单和明细账填写主营业务收入截至测试表，检查是否跨期，进行审计说明。根据主营业收入总账和其他营业收入总账，登记营业收入检查情况表，核对原始凭证是否齐全，记账凭证与原始凭证是否核对一致，账务处理是否正确，是否记录于恰当的会计期间，并进行抽查。接着做营业成本与认定的对应关系，根据主营业务成本总账与明细账登记主营业务成本明细表，并据此进行审计说明。然后分析安琪儿食品有限责任公司主要生产的奶油苏打饼干、鸡蛋桃酥饼干、
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塑料瓶、易拉罐这几种产品，填写主要产品单位主营业务成本分析表。根据材料，核对出库数量与销售数量是否匹配，计价/计算方法是否正确，计价/计算方法前后期是否一致，提出差额调整意见。填写主营业务成本重大调整事项核查表，核查被审计单位账务处理中存在的重大主营业务成本调整事项的合理性。根据营业成本登记其他业务成本明细表、主营业务成本倒轧表和营业成本检查情况表，并据此填写业务内容、科目名称、核对内容等。做完之后老师讲解一遍，对于出现问题的部分着重分析。最后审计项目为营业税金及附加，登记相关的明细表和营业税金及附加检查表，根据抽查结果登记表格。对营业税金及附加进行审计分配调整，还登记了以前的调整分录，根据账项调整分录汇总表进行有关登记。填写有关管理费用的相关表格，完成管理费用的审计工作。第七天：
我们跳过营业税金及附加先做管理费用认定、明细表以及截至测试等。虽然其业务涉及的比较繁琐，但我们必须认真检查。我们发现饮料车间的设备折旧本应计入制造费用或成本却被被审计单位记录到管理费用中，因此会计处理不正确，并且在最后四个月都计提了相同的折旧计入管理费用，所以我们应指出，并调整计算这一笔管理费用，并转入营业成本。倒过来我们分析营业税金及附加，每个月都按照一定比列计提金额，在我们抽取年末的检查发现后几个月的计提的金额不正确，在这几个月中累计调减了增值税，所以我们相应的也要调减营业税金及附加还有城建教育税。第八天：
应付账款的坏账准备的检查，我们要结合应付账款、预付账款，还有和核销了的坏账准备计算坏账，其中转销的坏账在会计处理上是错误的，我们应将其调到营业外支出。并与账面的坏账准备作比较，发现我们应调减，在这一环节我们用时相当的久，主要是坏账准备需要把相关的业务都一一列出，逐一的检查和计算，调减账面余额。后
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面就是做盈余公积和未分配利润的检查，首先获取或编制盈余公积明细表和未分配利润明细表，复核加计是否正确，并与报表数、总账数及明细表合计数核对是否相符，对法定盈余公积和任意盈余公积的发生额逐项审查至原始凭证，检查盈余公积的列报是否已按企业会计准则的规定在报表中作出恰当列报。未分配利润要和上年审定数核对是否相符，最后检查资产负债表日中对股东拟分配的股利是否在财务报表附注中披露。第九天：
今天的主要任务是填写业务完成阶段工作底稿。先填写每个审计项目的的审定表，然后根据审定表编写资产负债平衡表，利润试算平衡表。或者是根据明细账或总账计算出正确的金额，通过账项调整分录汇总表与被审计单位沟通，再出具无保留的审计意见。审计最后就是填写管理层声明书、审计工作完成情况核对表、业务复核核对表和出具审计报告。复核表是和同学交叉复核的。下课时我们把审计工作底稿全部交给老师。这次的企业的财务审计模拟实习就算是完成了。【实验总结】
为期九天的企业财务审计模拟实习圆满结束了。本次实习我模拟的是诚业会计师事务所的一名注册会计师、负责安琪儿食品有限责任公司的财务审计。看着那本厚厚的审计工作底稿，心中无限感慨。刚接触审计工作底稿的时候我都怀疑自己是否能在规定的时间内完成安琪儿公司的审计。在老师和周围同学的耐心指导下，我圆满的做好了此次审计工作。翻阅这些满满的表格，深深的明白了财务审计的艰难。在整个过程中，我不仅接触到公司的整个审计业务流程，还让我把专业理论知识与实践相结合。更重要的是自己的努力让我这次实习有了显著的成果。
首先，通过这次实训，让我把之前学习的理论知识和实践相结合。之前学习理论的时候总是觉得一知半解。作为大学生，在平时的学习中并没有机会系统具体的去了解企业财务审计，所以在学习时感觉审
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计很是抽象的一门学科。学习的理论知识时总是觉得很迷茫，不知道什么是重点。并且觉得审计就是查账的，就是运用会计的方法将账簿和报表再核对一遍，没什么技术含量。然而，在这次实训中，我真实的感觉到了财务审计的作用，知道了财务审计是现代企业财务管理当中不可缺少的一部分，它为企业的重大决策提供了依据。
其次，通过这次实训，锻炼了手工与计算机相结合的操作能力，在实践中巩固了专业知识。填写对初步业务活动工作底稿，要填写被审计单位确认表和评估表，并作出判断是否接受审计，并发出业务约定书。风险评估中，我们要学会考虑、了解被审计单位及环境，内部控制不仅要从整体层面了解和评价，也要从业务流程层面上了解。讨论风险评估并填写风险评估结果汇总表，然后针对总体提出审计策略。在实习中，我们仿真的审计了安琪儿公司的内部控制设计，知道了该怎么评价其内部控制设计是否合理，怎么审计公司财务账簿财务报告，怎么填写银行询证函、企业询证函。怎么对应收账款，管理费用，长期借款短期借款，利息费用分配进行审计，并填写各明细表与检查情况表。还学会了怎么编写检查测试表。学会了对营业收入，未分配利润进行审计并填写审定表。
再次，我们还对固定资产进行了监盘，检查了安琪儿的固定资产折旧，审计出了固定资产累计折旧中存在的过期计提折旧的现象。对存货监盘时，发现了存货单价计价不正确，导致了营业收入少计，还有，以存货进行债务重组的时候，没有视同销售，也导致了部分入账不正确，我们对此审计之后还要编写调整分录，对审计中发现的问题就行修改，并提出审计意见。
最后，是审计业务完成阶段，我们需要做的是编写资产负债表，利润表试算平衡表，其中有很多都需要根据以前做的审定表计算填列，也遇到了一些问题。因为报表中很多数字都有问题，所以我们需要自己计算并结合以前做过的各种表得出正确的数字，工作起来相当麻烦。但是我们仍将尽自己的努力将每一个审定表和报表都完成。就是完成
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的质量不怎么尽人意，只要自己尽力完成就可以了，不能过分要求自己。
通过本次企业财务审计模拟实习，我对整个审计流程有了初步的认识，审计项目分为几大板块，初步业务活动、计划审计工作、控制测试、实质性测试和最后的出具审计报告。财务审计并不是简单的查账，它把财务管理知识与会计知识紧密相连，为企业财务决策提供保障。这次实训，为我们提供了一个实际操作的平台，强化了理论知识和实际动手能力，还发现了自身的不足，为我们将来从事会计工作或者审计工作打下了良好的基础。作为一个专业的审计人员审计人员必须要有强烈的责任感，敢于执法，做国家资产和人民利益的忠诚卫士。其次要具备一定的业务知识和能力，不仅要熟悉会计制度和会计准则，具备审计专业技术知识，而且要有一定水平的理解能力、分析能力、判断能力。准确理解法律法规的基本精神，处理法规条文与事实的适用，对审计对象做出客观公正、实事求是的审计评价。所以今后我对自己的要求也会更加严格，希望可以逐步改进自己，争取早日成为一个合格的审计人员。一、实习时间二、实习地点三、实习内容
xx年x月x日——xx年x月x日校内：案例讨论室、管理学院机房在一周的实习里，我们首先了解审计的整个基本流程，主要完成实质性测试中的货币资金审计、应收账款审计、存货审计、固定资产的审计、应付账款审计、管理费用审计、主营业务收入审计、主营业务成本审计、营业税金及附加审计、所得税审计这几个内容。这些审计的程序中第一件要做的事情是取得或者编制相应的项目明细表或明细帐，而最后一件事都是确定该项目是否已在报表中做出合理的披露。但是不同的审计内容，审计过程也有所不同。
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货币资金的审计过程除了以上所说的那两个程序之外主要有现金的折算是否正确;
1、对库存现金还有盘点库存现金、抽查大额现金收支、检查外币
2、对银行存款余额的函证，对银行存款余额的调节、检查一年以上定期存款或限定用途存款、抽查大额银行存款的收支、检查外币银行存款的折算是否正确;3、其他货币资金过程银行存款的过程相同。
应收账款与应付账款的审计过程类似，应收账款获取明细账后，需要分析应收账款的账龄，然后函证应收账款、检查未函证的应收账款、检查坏账的确认和处理、检查外币应收账款的的折算、分析应收账款明细账余额。而应付账款除了函证之外，还要对应付账款的借方余额进行重分类调整，并根据预付账款的明细账的余额进行分析归类，检查应付账款长期挂账的原因。
存货的审计过程，由于存货的内容比较多，有委托代销商品、分期收款发出商品等，因此在审计的时候，除了先核对明细账之外，还要对不同的类别的存货进行进行检查。然后根据原材料明细账复核计算材料成本差异率、检查存货的跌价准备，对存货的盘盈、盘亏、报废情况进行检查，最后完成存货的审定表。固定资产的审计则跟存货的审计过程相类似，先对固定资产的减值准备进行检查，然后检查固定资产的盘盈、盘亏、报废情况，根据之前的两个步骤以及相关的明细账填列固定资产及累计折旧审定表，最后完成固定资产审计程序表。管理费用的审定过程比较简单，但是管理费用所涉及的内容比较繁杂，因此审计的过程也比较麻烦，容易出现很多小问题。在审计过程中，需要先根据管理费用的明细账和凭证完成管理费用检查情况表，然后完成审定表。
主营业务收入的审定要根据主营业务收入的明细账填列主营业务收入检查情况表，并检查相应的原始凭证以及是否过入总账，还有收
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入的确认时间是否正确。最后完成主营业务收入的审定表，调整金额并列出调整分录，完成主营业务收入审计程序表。
主营业务成本的审计过程基本与主营业务收入的审计程序相同，需要检查的原始凭证也都几乎一致。要根据销售合同等确认主营业务成本的确认时间，对错误的处理进行调整，并完成相应的审定表，再根据实际检查的情况完成主营业务成本审计程序表。营业税金及附加的审计与所得税的审计，主要根据之前所做的营业收入等科目的审定结果进行调整，需要联系之前所做的审计过程，进行相应的调整，如:对虚增的销售业务的调整，对退货有关的税金的调整，对于补提折旧造成所得税差异的调整等。最后根据实际检查审定的情况完成所得税审定表。
四、实习心得
经过一周的实习实训，让我真正体会到审计是一项庞大而复杂的系统工作，可以说，审计是对一个人的耐力与细心的高度考验，从报表中审出问题，在对问题进行调整分析，最后写写出审计报告，每一个过程都是那么的复杂与繁琐，让我认识到审计工作的重要性和谨慎性。从大一到现在做了很多的上机实习课，每一次都有不一样的体会，不仅因为实习的课程不同了，也因为随着年岁的增长，看到的东西也有所不同了，通过这次审计的上机实习课我也学到了不少的东西。
首先，我了解到自学能力和自我的领悟能力很重要。审计的理论课更侧重于讲授整体的理论体系，对于实践方面会碰到的问题基本不提及，因此我们在做审计的上机实习课的时候几乎是先看答案，再自己摸索着寻找答案应该从哪里去得出，以及各账审定表处理的先后顺序。在学校里，老师可以教会我们很多的理论知识，但是一旦出了学校，拥有较强的自学能力就必不可少。自学能力是指一个人独立学习的能力，也是一个人获取知识的能力。它是一个人多种智力因素的结合和多种心理机制参与的综合性能力。自学能力也是衡量一个人可持续发展能力的重要要素。在大学期间我们不仅要学会很多的专业和课
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外知识，更要学会怎样去学习，这也是一个人是否具有可持续发展能力的先决条件。然而要有良好的自学能力，就要不断的锻炼自己的感知能力和领悟能力
其次，要加强实践能力，改变自己的思维方式。由于之前一直学习的是会计的知识，在很多方面，我们会过分的强调会计分录的重要性，然而在不同的环境下，所注重的重点必将有所不同。从这次上机实习课中，我看到了自己定式思维模式的严重性，不懂得变通，发现问题是解决问题的前提，希望在以后的实践中自己的思维方式能更加的活跃、变通。正所谓“穷则变，变则通，通则达”，很多时候我们是被自己的思维方式所禁锢的，而不是环境禁锢了我们的行动。
第三，做事之前要先了解“游戏规则”，磨刀不误砍柴工。第一节课的时候老师有要求我们先看看企业的会计制度和审计约定书的内容，但是我们太急功近利了，直接就开始做练习。然而在做到后面的折旧的计提、坏账准备的提取时，对于一些数字的出现就不懂得是怎么来的，但是这一些在企业的会计制度中都有涉及到。其实每一件事情都有它自己的运行规则，只有我们了解了它的运行规则才会事半功倍，处理起来也更加得心应手。五、实习建议
经过这次上机实习，让我对审计工作有了新的理解，也让我学习到了很多课堂上学习不到的实践操作能力。由于是第一次接触这个操作系统，我们对这个实训操作系统不了解，自己打字的速度不快，学校上网电脑网速不够快，有时会出现突然死机的情况，导致我们在实际操作的时候出现一些问题耽搁了实训的进度。这次实习采用的是模拟系统和实习资料相结合的方式，这让我们在学习理论知识的同时通过上机操作部分对审计工作有了更深一层的理解。通过实际写出管理建议书，审计业务约定书等审计文件，以及在模拟系统中学习后，利用实习资料案例进行练习，能很好的学以致用，希望以后能继续采用这种实习方式。总之，在这次的实训暴露出自己的很多问题，在以后
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的工作和学习中，我会不断的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能够胜任会计这个岗位，提高自己的职业能力水平。
20xx年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责，严格执行财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导交给的各项工作任务。具体工作中，我们应该重点做好了以下几点：一、完善财务制度，规范会计基础。
进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保会计基础工作的规范完整。
二、狠抓增收节支，搞好资金监管。
从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支矛盾十分突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，努力节约开支，力争收支平衡;二是严格控制开支。在去年与办公室配合，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上，在进行细化，并在具体工作中严格执行，节省非生产性开支，杜绝了铺张浪费现象，做到了把有限的资金用在刀刃上。
三、确保重点支出，努力化解债务。
在支出安排上，按照预算进度，统筹兼顾。按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序，确保全年重点支出的需要。
四、正视困难局面，积极争取资金。
我单位，经济效益差，无其他创收途径，再有包袱较重，致使我单位资金压力非常大，要想彻底扭转这种困难的局面，我们需要多措并举，要努力发展经营，搞自主创收，但这需要几年的努力，不可能
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立竿见影，因此，当务之急是积极协助领导向上争取资金，拓宽扶持资金来源渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。五、切实搞好服务，树立良好形象
财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系到我单位的形象，我们做到了既严格按照制度办事，又热情周到服务。无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜，我们都做到微笑服务，热情接待，尽可能为他们排忧解难，让他们高兴而来，满意而归，树立了良好的财务人员形象。
20xx年的工作，对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具有非常重要的意义，财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作，服从领导，团结协作，恪守职责，踏踏实实，不遗余力地完成各项任务，为我单位的健康快速发展而努力工作。
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在一季度，集团公司团委按照年初工作计划安排，紧紧围绕“青年安全工程、青年人才工程、青年文化工程、团建基础工程”四个工作重心，认真做好各项工作任务的实施和落实，并注重工作的不断创新，各项活动取得了一定成效，现总结如下：
一、立足全局、围绕中心，认真谋划共青团各项工作
近几年，集团公司改革力度大，发展步伐快，各项工作任务压力繁重，广大职工对深化改革和加强管理的认识和理解亟待提高，这些对共青团工作来说，既是机遇也是挑战。特别是广大团员青年，由于受市场经济的影响，思想活跃，强调个性发挥，集体观念和奉献意识弱化，更加注重个人价值的实现和个人利益的得到，思想不容易受到控制，不便于统一思想，不利于企业加强管理，发挥思想政治工作的内在动力。集团公司团委从这个实际出发，紧紧围绕服务大局和服务青年两个重点，找准工作的结合点和着力点，制定了青年安全工程、青年人才工程、青年文化工程、团建基础工程四项工作任务，形成了四位一体的'矿区共青团工作布局，强化了共青团工作的系统性，整体推动矿区共青团工作走上新台阶。
二、突出重点、注重创新，努力提高共青团工作水平
三、活动推动、强化落实，充分营造积极向上的良好氛围
团组织的最大优势就是开展活动，通过开展活动，有力推动地各项工作，实现共青团的各项职能和作用。集团公司团委坚持以活动为推动，不断开创新的活动形式，让最广大的团员青年积极参与进来，充分营造积极向上的良好氛围。一季度，集团公司团委以局庆50周年为契机，认真组织开展以“我与矿区共奋进”为主题的演讲比赛、第十届矿区青年歌手大奖赛、征文比赛、知识征答赛等系列活动，以多种形式歌颂矿区开发建设50周年取得的伟大成就，更好地激发广大团员青年热爱矿区、扎根矿区的豪情壮志。认真做好“五四”青年节期间的各项活动准备工作，在全矿区组织开展第六届十大杰出青年、第三届十佳毕业生、红旗团支部评选活动，选树矿区青年先进典型，发挥先进典型的示范带动作用，引导广大团员青年为矿区发展立足岗位、建功立业。
四、存在的不足及二季度工作打算
随着矿区人力资源规划的稳步推进，矿区共青团组织的编制减少，大部分团干转为兼职，对于下一步开展共青团工作存在一定的影响。集团公司团委正确面对当前形势，在服从大局的前提下主动寻求新路，按照集团公司党委政治思想工作只能加强不能削弱的要求，抓住工作重点，塑造工作亮点，从点上进行突破，争取达到以点带面的效果。二季度主要有以下几项工作：
1、五四专题纪念活动：包括第六届十杰、第三届十佳颁奖典礼，红旗团支部表彰等活动。
2、局庆50周年系列活动：“我与矿区共奋进”主题演讲比赛、征文比赛、知识征答赛、第十届青年歌手大奖赛等活动。
3、第六期青安岗员培训班。
4、第三届321青工技术比武筹备工作。
5、321青工技术培训第一、二阶段鉴定报名工作。
6、上半年优秀青安岗员、青工安全明星评选活动。
集团公司工作总结 篇8
从20xx年开始，我荣幸进入铁路集团公司工作，在公司的领导下，同事的关心下，我认真履行工作职责，完成公司下达的各项工作任务，为了更好的总结过去的经验，为了明年更好的开展工作，思路更加清晰，目标更加明确，紧紧围绕公司的要求，现就我工作三年以来做工作总结如下：
一、按照公司的要求，完成上级下达的各项工作任务。
从20xx年进入公司以来，我认真完成上级下达的各项工作任务，努力学习，并积累经验，作为一名铁路探伤工，我倍感荣欣，因为我认为铁路行业是中国伟大的事业，虽然我在基层工作，但是我时刻不忘记自己的光荣使命，注重质量，矜矜业业，到现在为止，经历过十年的风风雨雨，虽然有些艰辛，但是看着自己的成绩，还有得到公司上级的信任和肯定，我已经满足了，在往后的日子里，我更加努力奋斗，为公司创造更多的业绩。
二、注重积累经验，加强自身技能学习，并培养身边的新员工，向管理方向迈进，并提高管理水平，精细化管理，更好的完成业绩。
平日就注重自己素质的提高，加强学习以及经验积累，并通过各种培训会，将技能传授给每一个新员工，看着自己的徒弟一个个变成师傅，心里别提多高兴，他们在工作中也非常的上进，肯干，不怕苦，不怕累，这是我最有成就感的地方，当然，我们还要加强管控力度，完善管理薄弱环节，加强班组长的教育培训，充分发挥员工的积极性，在工作安排上，要合理还要饱满，要平衡还要高效，避免员工产生惰性思维，消除员工的消极方面因素，对于个别带头煽动消极情绪的员工要坚决处理。
三、在过去的几年中，取得了不错的成绩，这是我自身不断努力的结果，更是公司领导培养的结果 。
从20xx年至今，通过自己的不断努力，终于取得了一定的成绩，所谓功夫不负有心人，也得到领导的肯定和关心，先后在2xx0年升任公司的探伤班长，由于成绩突出，2xx1年升任探伤工长，并于XX年做过铁路团支部书记，而且还在XX念获取过XX奖（自己填），当然这些成绩的取得除了离不开自己的努力，也离不开公司领导的培养，我们要知恩图报，也要在今后的工作中，再接再厉，不辜负公司的期望，带领下面的员工共同奋斗，为公司作出更大的贡献。
四、今后工作的努力方向，继续围绕公司的目标，进一步加强自身学习，更好的完成公司交给我的任务。
从本人进入铁路集团公司以来，虽然有很大的提高，但是还面临着各种困难挑战，需要自身不断提高业务水平，进一步更好的服务公司。
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