(一)经营目标完成情况
1、存款任务:末存款余额4018万元,超计划任务539万元;计划任务700万元,实际完成524万元,差任务176万元;
2、不良贷款:(1)逾期贷款:末计划控制在205万元,实际余额133万元,超任务72万元,末计划控制在110万元,实际余额104万元,超任务6万元;(2)两呆贷款:末余额计划控制在318万元,实际余额454万元,差任务136万元,末余额计划控制在270万元,实际余额483万元,差任务213万元;(3)已置换不良贷款计划下降42万元,实际收回8万元,差任务34万元;(4)已核销贷款计划下降5万元,实际未收回,差任务5万元。
3、存贷比例管理:存贷比例49%,存贷比例48%,均在计划指标范围内。
4、财务指标:(1)利息收入:计划收入270万元,实际完成利息收入297万元,超任务27万元;计划收入290万元,实际完成利息收入309万元,超任务19万元,较任职前增加17万元;(2)中间业务收入:计划5万元,实际完成6.9万元,超任务1.9万元;计划6万元,实际完成7.1万元,超任务1.1万元;(3)百元收息率年末计划9%以上,实际完成13%;(4)股本金:计划余额293万元,实际完成300万元,超任务7万元,计划净增20万元,实际完成-20万元,差任务40万元,虽然股本金较任职前下降了13万元,但社已完成了不合规股金的清理,将以前年度的存款化股金已清退。
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