审计局十二五工作总结(三)
2013年，我局在XX市审计局和XX市委、市政府的领导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，不断拓宽审计视野，坚持树立科学审计理念，认真贯彻执行全国及省、市审计工作会议精神和要求，依法全面独立地履行审计监督职责，以抓铁有痕，踏石留印的劲头，扎实工作，圆满完成了市局和XX市委、市政府下达和交办的目标任务，取得了明显成效。
一、2013年工作完成情况
2013年，共完成审计项目383个，查出违规金额361万元，管理不规范金额9.61亿元，审计挽回、避免损失5.03亿元，为被审计单位提出审计建议104条，完成信息简报、调研文章及审计专报共120篇，被领导批示和各级采用71篇次，其中在审计署官方网站刊登二篇，在《现代审计》刊登三篇，审计发现问题移送相关部门处理2件。
此外，我局的各项工作还得到了各级领导、部门的认可和好评，被四川省人社厅、省审计厅表彰为四川省汶川地震灾后恢复重建跟踪审计先进集体;被XX市审计局表彰为全市审计工作先进单位，获XX市及各部门表彰共10项。
(一)推陈出新，财政预决算审计续写新篇章
今年的本级预算执行审计，以预算执行为基础、预算资金分配为主线，促进全部政府性资金管理规范和财政收支结构的优化、提高财政资金使用效益，不断深化财政预算执行审计。
一是完成了2012年度本级财政、地税预算执行及其他财政财务情况审计;完成对林业和园林局、人口和计生局、城管局、发改局2012年度预算执行情况审计目标任务，查出违规金额349万元、管理不规范金额1.18亿元，提出审计建议23条，被审计单位建立健全规章制度3项;撰写了《关于XX市2012年度财政预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告》和《XX市人民政府关于2012财政预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告》。
二是完成隆丰、九尺等4个镇2012年度财政决算审计，整个审计查出问题金额1.22亿元，提出审计建议37条。
(二)把握重点，政府投资审计再创新佳绩
今年，我局政府投资审计工作，继续在投资审计机制、制度上积极探索，努力克服事多人少的矛盾，有针对性的选择投资金额大、社会影响大、建设周期较长的项目开展全程跟踪审计，以促进建立长效机制为目的，注意突出重点，强化事中跟进，坚决遏制了工程造价中的高估冒算、造价虚高的情况。
全年，共完成政府性投资项目审计360个，其中：完成了2个外资项目的审计;完成了工程财务收支决算审计项目11个;完成工程竣工结算审计项目347个，比年初目标多完成197个，送审资金总额45.85亿元，审定金额40.82亿元，为政府避免损失(审减金额)5.03亿，其中，完成审减金额超100万元的项目有102个，审减金额超500万元的项目有31个，XX市龙门山镇城镇灾后住房及配套设施重建工程，该项目送审金额32，754万元,经审计确认金额27，334万元,审计核减高达5420万元，XX市白鹿镇关沟村、天台村、回水村统规统建安置点d标段弱电工程(增加)，审计核减率高达48.53%，成效显著。审计局工作总结
(三)扎实推进，经济责任审计工作又添新举措
一是成立了XX市审计工作领导小组暨经济责任审计工作联席办公室，并组织召开了联席会议，充分发挥领导小组的作用，加强对全市经济责任审计工作的领导。
二是根据市委组织部委托，制定了2013年经济责任审计工作计划，安排对8个单位12名领导干部进行经责审计，共计查出违规金额12万元、管理不规范金额2,743万元，提出审计建议29条，对23位领导干部进行了离任经济责任事项的交接。
三是为了进一步规范经济责任审计报告等文书的撰写，根据中央、省市对经济责任审计工作的新要求，结合我市实际情况，制定了《XX市审计局经济责任审计报告编写规范(试行)》操作手册;此外还撰写了题为《对村干部经济责任审计的调查与思考》经责审计论文，报送省审计厅。
四是对2012年所审计7个单位的9位领导干部进行了综合评价，评定结果是：1个为“好”;8个为“较好”。
(四)组织有力，内部审计工作再上新台阶
一是继续加强对全市内审人员的学习培训。组织召开全市内审人员工作会议，总结了2012年的内审工作，表彰了2012年内审工作先进单位、个人及优秀审计项目，并且以会代训，印发了《XX市内部审计工作操作指南》;此外，组织全市130余人参加了省内审协会开展的8期继续教育培训。
二是强化对内部审计工作的业务指导与管理。年初，制发了《全市内部审计工作的指导意见》，将内审工作纳入全市年度工作目标管理;成立了由局领导、业务骨干组成的内审工作指导小组，定期不定期地到各内审单位进行指导，使内审工作更加规范，促进了内审质量的不断提高。全市53家内审机构共完成审计项目252个，审计总金额23.94亿元，促进增收节支1,259万元，提出建议意见491条，根据内审建议给予行政处分1人。
(五)关注民生，专项资金审计调查进一步拓宽
今年，我局按照审计“一体化”的工作思路，结合同级预算执行审计，以财政预算资金安排为主线，突出热点、难点，围绕民生资金，开展专项审计调查，完成了家电下乡补贴专项资金、城乡综合整治及农村生活垃圾集中收运处理资金、我市2010-2012年土地增值税、2012年度村级公共服务和社会管理改革专项资金的专项审计调查，审计查出问题金额495万元，提出审计建议10条。
(六)积极配合上级审计机关及其他部门开展工作
一是抽调业务骨干参加XX市审计局对XX市的政府性债务审计;积极配合协调XX市审计局开展对我市农村义务教育学生营养改善计划实施情况的专项审计调查工作。
二是全面完成四川省“4•20”芦山地震抗震救灾款物跟踪审计。
三是积极协助我市有关部门的工作。如：协助市纪委办理案件2件;参加XX市纪委组织的“改进工作作风、密切联系群众”联合专项督查行动;组织实施我市拟调迁关闭印染企业设备价值和厂房面积评估工作;参加政府采购招投标相关会议116次，认真履行了审计机关监督职能。
(七)、抓班子，带队伍，树立审计良好形象
一是不断加强班子建设。扎实开展好 “挂、帮、包”、“百对支部手拉手、千名干部下基层”、“共产党员在身边”、 “实现伟大中国梦、建设美丽和谐四川” 等主题教育活动，建立健全创先争优激励机制，努力构建团结、创新、奋进的领导集体。
二是不断加强学习型机关建设。继续加大学习培训力度，不断提高业务水平。采取领导带头学、同事帮助学、专家讲学等多种方法，开展专业技术知识培训;积极参加省、市的业务培训，今年2名同志参加计算机中级培训，并全部考试合格，参加内审、公文写作等各类培训共计8人次。
三是不断加强党风廉政建设。一直以来，我局坚持思想政治学习不松懈，坚持学习《廉政准则》、中央“八项规定”等法律法规;坚持以活动为载体，通过认真开展反对“四风”专项整治等主题教育活动，进一步增强干部职工清正廉洁、无私奉献的意识，进一步在思想上筑牢拒腐防变的坚强防线;坚持实行审计纪律公示制和回访制，加大对审计人员廉政执法的监督力度，从严管理审计队伍，确保廉洁从审，今年，我局回访组，对市财政局、市发改局5个单位进行了回访，涉及7个审计项目，获得一致好评。
二、2013年特色亮点工作
(一)夯实基础，规范管理，有效提升经济责任审计质量
一是编写模板，确保经济责任审计报告更加规范统一。2013年，为进一步规范经济责任审计报告的编写，根据两办下发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》及省审计厅下发的《经济责任审计报告编写规范(试行)》的规定，在原《XX市党政主要领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员经济责任审计指南(试行)》中审计报告及编写要求的基础上，结合工作实际，制定了《XX市审计局经济责任审计报告编写规范(试行)》，进一步促进了经济责任审计报告编写的规范性，提高了审计报告的质量。
二是制定方案，确保经济责任审计更加科学有效。2013年，我局制定了《XX市县级以下党政领导干部任期经济责任审计工作方案》,指导各科室对8个单位、12名领导干部实施经济责任审计。方案从审计对象和任务、审计总体目标、审计内容和重点、审计范围、经济责任审计的评价和责任界定、经济责任审计的方法、审计的组织与分工等方面，提出要求、加以规范，确保了突出审计重点，严格规范操作，保证了审计工作质量，做到了定性评价准确，责任界定清楚，确保经济责任审计更加科学有效，较好地满足了干部监督管理部门的工作需要。
(二)全程跟踪，严格审计，做实政府投资项目审计
2013年，我局共完成工程竣工结算审计项目347个，比年初目标多完成197个，送审资金总额45.85亿元，审定金额40.82亿元，审减金额5.03亿，成效显著。
一是整合资源，把好审前关。积极做好审前调查，并与物价局、发改局、财政局、交通局等部门沟通协调，互通信息，对可能影响工程造价的分项工程单价、材料价格等进行详细了解，提出合理性、经济性的审计建议，把好事前审计关。
二是责任到人，全程跟踪。将每个项目，落实到人，尤其是对一些投资大、周期长的项目，确定一名责任人，进行全过程跟踪，随时掌握第一手资料，如对重大隐蔽工程、设计变更项目等及时进行现场踏勘和测量，并以音像资料记录在案，以便为竣工结算审计提供依据，同时，加强对施工日记、监理日记的检查，对资料的归集、整理进行指导。
三是发挥优势，分类审计。年初，安排项目计划之时，就根据审计人员的特点及审计项目的不同，下达审计任务，再根据审计项目具体情况，分别按照路基路面、雨污管涵、桥涵、路灯照明及信号灯进行分类，并筛选出在这些方面比较精通的审计人员进行审计，做到人尽其才。
四是规范资料报送，注重分析对比。今年，我局再次修订了《关于进一步做好政府投资项目工程竣工结算审计资料接交的通知》，从制度层面加以规范，使被审计单位的送审资料更加规范全面，同时，还注意重点关注影响工程造价的所有资料的真实性、合理性、完整性，并进行分析、比较，对施工单位编制的结算书重新整编、审核;对施工图、竣工图、签证资料、技术核定单、隐蔽资料等，反复研究，切实做到了对影响工程造价的相关资料的由此及彼、去伪存真的甄别，以此降低了审计风险、保障了审计质量，为政府节约了大量资金。
(三)健全制度，严格管理，打造一流审计队伍
今年，我局在健全制度、用制度管人方面，狠下工夫，打造一流审计队伍，全年共建立完善制度12项。
一是创新目标管理方式，实现全程动态监控。实行每月目标督办制。由专人负责目标管理，每月对目标进行排查梳理，制定审计项目和目标完成情况表，实时追踪目标完成进度和完成质量，对于尚未完成的目标及时提醒，发出督办通知;实行审计项目每周汇报制，适时掌握每个项目完成进度，对于有困难的目标工作及时分析、讨论，研究解决办法，做到事事有着落，件件有回音。
二是完善考核评价体系，激发队伍积极性和创造力，今年我局，进一步健全完善了审计人员和审计工作考核评价措施。制定了《XX市审计局2013年目标管理考核办法》(试行)、《工程造价审计人员考勤管理办法》(试行)、《聘用政府雇员绩效考核管理办法》(试行)等制度;成立了目标完成情况考核领导小组，对审计任务完成的数量、质量进行量化考核，将奖惩激励机制引入到具体审计项目中，全面系统地对干部职工的工作和成绩进行评价，严格按照考核评价结果，作为年终考核的最终依据兑现奖惩，有效地调动了干部职工的积极性和主动性，激发了创造力。
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