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会计个人工作总结范文精选

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  会计个人工作总结范文精选整理如下,快随着出国留学网小编来了解下吧。

  会计个人工作总结范文精选【一】

  在报税期一般纳税人抄税做电子申报盘、国地税报税(包括地税里的社保、个人所得税、有收入可能会报印花税及上传报表),到客户拿单收记账费用,做账(注意:小规模是否开发票,地税可在地税网查到),登帐-销售明细账,进销存、应交税金(一般纳税人)。

  季度:

  报企业所得税(查账的公司必须把所以的账做完出了报表才可以报税,核定征收的公司收入包括国税收入地税收入、银行利息收入)(如核定的税种是按月或季度的要按其要求计税) 半年:

  堤围防护费的计提报税(如核定的税种是按月或季度的要按其要求计税)

  年底:

  查账-对一般纳税人的增值税税负率0.5%及企业所得税税负率8%计算调整,财务报表盈利及亏损的调整,及错帐调整,冲往来,平库存12月最后一记账凭证结转本年利润地税报送纸质综合申报表到前台(每个区的要求及日期可能不同)。

  年度终了:

  出上年的企业所得税汇算清缴报告,若是个人独资或分次增资的要出审计报告,是国税核定征收的企业不用出报告,但地税核定征收的要出汇算清缴报告。

  汇算清缴报告要在6月前申报并上传报表,若有补缴所得税记到利润分配-未分配利润(企业所得税在国税可申请小型微利)

  核定增收的企业要在6月前申请核定,每年都要申请继续核定地税发票要在5月30日前年检。

  执照年检在3月1日至6月30日间年检,机构代码证按其提示的日期年检换证,如执照所示日期已到期要到工商局换证(新签一份租赁合同),公司基本户在8月底前年检。

  注意:

  1、无论是普票还是专票、国税发票还是地税发票若开错了在当月发现可以发现可以作废,若不是则开红字发票冲销在开一张正确的发票。

  2、若所收或付的货款没有相关的发票证明公司最好开一个一般户(不要报税局),若在基本户有此类收款金额小的话可用现金或其他方法冲销。

  3、暂估库存一般不要超过半年、无论哪一种的发票有效期都是半年,如果到期要到税局验旧。 (适合一般纳税人、小规模企业)。

  

会计个人工作总结范文精选【二】

  迎接2017年来临之际,回首过去,在2016年上任会计一职期间,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在敬业精神,还是在业务素质和工作能力上都得到进一步提高,并取得了一定的工作成绩,以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作,在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将过去一年的工作做如下简要回顾和总结。

  工作回顾与展望分三个阶段:

  第一阶段:适应阶段

  首次进入汽车行业任职4家分公司会计外账,在独立核算、记账期间,发现4家分公司的账目情况已堆积了将近9个月。入司后才发现财务部门的工作量大,每位财务人员都需要处理5家公司的内外账务、成本及银行、税务方面的业务(包含后勤和其他事务性工作),即便如此,大家各司其职,认真负责地完成本职工作。从那刻起,通过领导及同事们的帮助领导下,用了5个月做了4家公司10个月的账,从中还有些不足之处,还需要领导的审核批示。

  在建账期间,首要任务是将5家公司的进销发票、报销单据、银行往来凭证等分类并整理,核对每家公司的期初数额录入金蝶系统,最重要的是合理建账。看似简单的凭据整理→业务项目分类→银行账务对接→建立账目→凭证录入→凭证整理归档,一切都要重新开始。随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,从2012年起启用金蝶财务软件登外帐,经过1-2个月的数据初始化和几个月下来领导的配合指导,财务核算顺利过渡到新的电算化处理业务。这不但节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

  第二阶段:2017年终总结

  一、努力学习,增强业务知识,提高财务会计工作能力。

  正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、熟悉财经制度;积极提升专业知识,掌握会计技术方法;

  二、热爱本职工作,工作认真负责,与同事团结友爱。

  工作中每笔凭据及时结算记账,将所有财务凭证及时整理、装订和保存,做到各公司帐目清楚准确。对工作中存在的疑问,经常向有关领导请示汇报。收到合同及时记录,协助出纳做好应收账务,达到及时准确。

  三、工作中存在不足,及时检讨并改正。

  1、 近期在实行“营改增”政策变更下,因开票前,信息确认不到位,给客户带来的不便同时,公司也受到了损失。为避免再发生,应及时咨询并反馈。

  2、提供开票信息时,常发生客户名称、开票金额等信息提供错误,财务人员为避免开票失误,必须在接到开票信息时再核对合同并重新和相关部门联系确认信息,这样在客户紧急取票同时,不但浪费时间还会导致开错票,特希望在提供开票信息的部门人员一定要确认清楚,以便提高效率。

  3、在签署购销合同时,因客户签署字体不统一,常看不明白客户的姓名,模棱两可,为达合同购销双方的明确性,烦请客户用正楷签名。

  第三阶段:展望2017

  在接下来的一年,多花一些时间,不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高业务水平,加强内、外部的沟通,搜集有利企业发展的信息,将工作做到最好。

  

会计个人工作总结范文精选【三】

  2017年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:

  一、 岗位工作取得的成绩:

  1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,2011年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

  2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

  3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

  4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

  二、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。

  三、工作中存在的各种问题及修正:

  1、 在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在2012年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

  2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

  三、2017年工作打算及展望:

  新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:

  1、2017年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

  2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

  3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能。

  

会计个人工作总结范文精选【四】

  一、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务,在本职岗位上发挥出应有的作用。

  1、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来,本人主要负责财务会计及统计工作,在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

  2、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来,财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作,本人还同时兼顾各种报表的填报工作。为了能按质按量完成各项任务,本人不计较个人得失,不讲报酬,牺牲个人利益,经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

  3、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。热情服务、耐心讲解,做好会计法律法规的工作。在工作过程中,不刁难同志、不拖延时间: 对真实、合法的凭证,及时给予报销;对不合规的凭证,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服务质量,提供高效、优质的服务。

  二、努力学习,增强业务知识,提高工作能力。 为了能够适应建设现代化计电算化的目标,2017年,本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力,学习了会计基础工作规范化要求,使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。

  希望在今后的工作中,发挥优点特长,克服缺点和困难,更好地完成学校和领导交给我的工作。

  

会计个人工作总结范文精选【五】

  2017年5月XX日,我加入了XXX公司,任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余,在公司领导及同事的帮助下,我对本职工作已经较为熟悉,但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足,为了更好的做好本职工作,提升自己的工作能力,现将我2015年具体工作和后期工作计划总结如下:

  一、单据的审核工作

  财务单据审核工作尤为重要,我的职责就是严格执行公司财务管理制度,及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作,严格把关相关报销发票的真伪,按照流程及时完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。今年在工作中,总共发现费用报销假发票XX次,不合理借款及报销审核不符合项XX次。相关不符合已经在当月完成整改。

  二、凭证的填制工作

  根据出纳提供的单据进行凭证的填制,将各个部门的收入、成本、费用分类记账,确保月底财务数据核算真实有效,更好的分析各部门的账务状况,发现问题及时修正。其中,收入与成本的数据不只是接收与填制凭证,还要知其所以然,熟知其数据的来源,及时将收入和成本的数据准确的对接。

  三、财务报表

  每月月底完成各个模块的凭证填制工作,及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作,以确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和

  分析的工作方面,还应继续加强,使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。

  四、关于报税

  公司审定为小规模纳税人,每月1-5号报送统计报表,1-15号报营业税、个人所得税以及相关附加税种,季报国税。在刚来公司不久,由于个人工作疏忽,发生延迟报税1次。经过总结工作失误原因,完全是因为自己对税务相关知识的缺乏,导致税务申报不及时。在此我深表抱歉。经过此次事件,我已及时学习国家相关税务政策和要求,准确解析新的税务知识。今后还应加强与税务专管员的工作沟通,确保公司财税工作正常的运行。

  五、凭证的整理与装订

  年底了,由于种种原因,2016年凭证的整理与装订还未完成,作为总账会计有必不可少的责任,未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件,在此我保证在2017年初一定将2016年的凭证整理并装订完成,确保年审的正常进行。2017年的凭证将每月按时整理、按时装订,确保其完整。

  六、后期工作计划

  作为公司财务人员,我时刻提醒自己,财务工作既要做好财务监督核算工作,更要做好相关服务工作。按照公司制度和管理要求,及时做好每月的财务核算工作,出具相应财务统计报表和相关财务分析,为公司上级领导提供可靠的经营数据。新的一年我会加强学习,及时向收入经理、成本控制经理沟通学习,以便更加高效准确的履行我的工作职责。

  新的一年已经到来,我会积极参加各种会计知识的培训,充实自己的理论知识,提高自己工作的质量与效率,减少领导的负担,最后感谢领导给我这个机会,我一定不负众望,做一个更加合格的总账会计。

  

会计个人工作总结范文精选【六】

  转眼间8月份已经结束,在这一个月的时间里我通过努力的工作,也有了一点收获,我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训,提高自己,以至于把工作做的更好,自己有信心也有决心把以后的工作做得更好。下面我对这一个月的工作进行简要的总结。

  一、 日常工作:

  作为中心的报账会计,我认真做好记账报账工作,严格执行现金管理和结算制度。定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行;根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作;坚持财务手续,严格审核,发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账,对不符手续的发票不予付款;按时纳税申报,不偷报,不漏报,不少报,严格遵守会计各项规章制度。

  二、 培训工作:

  这个月8、9、10日组织了2017年新进大学生培训活动。请来了多位工作经验丰富的前辈给我们讲工作中遇到的问题并如何解决这些问题。通过这次培训,我受益匪浅。对于一个刚刚从学校出来的大学生,社会经验不足,很难一下子就适应新的工作岗位,但通过这次培训,我认识到要适应一个新环境首先要转变自己的角色,然后就是要有认真工作的态度,遇到困难不退缩,积极请教前辈,虚心向前辈们学习,时刻保持积极乐观的心态。

  通过这一个月的工作,我发现自己在业务知识方面还存在欠缺,有些知识了解的还不是很全面,需要更多的学习。今后我会主动向老会计们学习,多请教他们,多看相关的书籍,争取有更大的进步。

  

会计个人工作总结范文精选【七】

  2017年是本单位的各项成绩发展较快的一年,也是为今后工作发展打下结实基础的重要的一年。由于本人12月才初步接手报账员的工作,很多东西还需要多多学习,因此我的重点是在新的会计年度里把会计工作做得更好,为企业的发展尽自己的力量。

  1、加强业务知识学习

  为了能够适应目前工作的要求,我将根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。通过会计核算软件的运用,尽快掌握电算化技能,提高实际动手操作能力;并尽快拿到会计从业资格证,使自身的业务素质和知识能力适应岗位要求。

  2、做好预算工作。及时完成每月预算编制及资金需求计划,在预算批复范围内合理使用资金,

  3、做好日常会计核算工作

  (1)日常费用报销管理,仔细审核原始单据,

  (2)准确编制会计凭证,真实反映经营状况。

  (3)经常核对往来账务,确保挂账准确,款项回笼及时。

  4、固定资产管理。编制各部门及办公室固定资产和低值易耗品台帐,做好实物管理。

  5、做好工资核算、发放及五险一金、个人所得税的代扣代缴工作。

  6、完成领导交办的其他工作。报账员工作总结及计划

  2017年是本单位的各项成绩发展较快的一年,也是为今后工作发展打下结实基础的重要的一年。由于本人12月才初步接手报账员的工作,很多东西还需要多多学习,因此我的重点是在新的会计年度里把会计工作做得更好,为企业的发展尽自己的力量。

  1、加强业务知识学习

  为了能够适应目前工作的要求,我将根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。通过会计核算软件的运用,尽快掌握电算化技能,提高实际动手操作能力;并尽快拿到会计从业资格证,使自身的业务素质和知识能力适应岗位要求。

  2、做好预算工作。及时完成每月预算编制及资金需求计划,在预算批复范围内合理使用资金,

  3、做好日常会计核算工作

  (1)日常费用报销管理,仔细审核原始单据,

  (2)准确编制会计凭证,真实反映经营状况。

  (3)经常核对往来账务,确保挂账准确,款项回笼及时。

  4、固定资产管理。编制各部门及办公室固定资产和低值易耗品台帐,做好实物管理。

  5、做好工资核算、发放及五险一金、个人所得税的代扣代缴工作。

  6、完成领导交办的其他工作。

  

会计个人工作总结范文精选【八】

  银企对账是银行在日常会计核算工作中,完善内控体系,防范金融风险的有效手段之一。为了切实做好银企对账工作,不断提高对账工作质量和效率,保障客户资金安全,我行从对账的组织、人员配备入手,精心组织、扎扎实实地搞好对账的各项工作,对账质量和效率明显提高, 有效地防范了结算风险。在2017年第四季度银企对账工作获得第二名的好成绩的基础上,今年第一季度,我行又以对账率99.42%(重点账户对账率100%,非重点账户对账率99.42.×%)、综合考评×分的好成绩获得宁夏银行银企对账综合考评第二名。我行的主要做法是:

  一、建立完善的对账组织体系,本着一个“责”字。

  为了保障银企对账工作的顺利进行,有效的保障客户资金安全,防范结算风险,我行成立了以主管行长任组长、各网点负责人为成员的对账工作领导小组,配备一名工作责任心强的同志担任对账人员,负责日常的对账管理工作。通过完善领导小组岗位责任制,明确对账人员岗位职责,把银企对账工作作为一项长期的事务性工作,确保了对账工作的组织领导。

  二、完善银企对账台账的登记,突出一个“全”字

  1、开户单位基本信息全面。建立完善的单位基本情况台账,做到对账人员心中有数,提高了对账工作的主动性。开户单位基本信息主要包括单位地址,单位对账人员姓名,单位对账人员的电话及手机联系方式等等。

  2、全部签订了结算账户协议。为了建立银企对账工作的规范化,督促企业按时对账,我行与企业签订《单位银行结算账户管理办法》,明确对账方式。

  3、对账单签章齐全。对账时,该行要求企业在银企帐务核对相符的同时,除加盖单位财务专用章或行政公章外,注明“核对相符”。

  三、银企对账期间,体现一个“勤”字

  银企对账是一项工作量大,比较繁琐的日常性工作,为了扎实有效的做好银企对账工作,提到对账收回率,我行领导小组要求对账人员做到: 三勤。

  1、勤和企业沟通、联系,主动为企业宣传银企对账的重要性,着重于宣讲政策、增强宣传的渗透力,使客户对银企对账工作给予理解和支持,取得客户的积极配合,变单方对账为银企双方主动对账,使银企对账工作顺利开展。

  2、勤于整理各项资料,注重单位信息和企业对账人员的变更,及时修改单位信息资料,做到对账期间,能够及时与企业对账人员取得联系,保证对账工作的顺利进行。

  3、勤于总结对账工作中存在的问题,每次对账对存在未达账项的账户,对账人员及时与企业相互配合,查找原因,直至帐务核对相符。对账结束后,认真记载对账工作记录,总结经验。

  四、因地制宜,多策并举,保证银企对账的质量。

  由于我行辖属范围太大,开户企业地理位置分散,而且各企业经营情况不一,给银企对帐带来非常大的难度,实际对账工作中,我行主要采取5种对帐方式:

  1、对日常业务比较频繁,经常来银行的企业单位,实行在柜台提前通知及询问对帐情况。

  2、对业务发生比较少,而且企业比较远的单位采取电话通知及咨询对帐情况。

  3、在无法及时与企业取得联系,支行出车派专人到企业上门对帐。

  4、对有的企业财务人员素质低、帐务记载混乱的情况,对帐人员采取主动提供满页账,耐心细致协助企业做好银企对帐工作的方法。

  5、每月的重点客户对账,对账人员集中时间,提前与企业预约,上门对账。有效的提高了银企对账质量和收回率

  银企对账的主体是银行和企业,它既不是银行为企业对账,也不是企业为银行对账,而是银行与企业之间相互对账,银企双方都应切实把它当作进行会计核算的重要监督、制约措施,使银行和客户之间共同构筑的这面防火墙发挥应有的功效。

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