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企业内部员工审计工作总结

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  企业内部员工审计工作总结【一】

  X集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下:

  一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础

  审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。

  二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展

  为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑防腐反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

  三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务

  审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从20xx年9月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。

  (一)开展财务大检查,提高财务管理水平

  审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财务大检查过程中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中,主要发现固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要及时入账,确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查,年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理,确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作,同时加强应收账款催收工作,防范应收账款流失,降低公司经济效益。

  (二)开展小金库整治工作,规范财务管理秩序

  审计部20xx年11月开展小金库整治工作,要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在,扰乱了集团公司财务管理秩序,影响集团公司财务资金的安全,诱发、滋生腐败行为,严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公司的要求,健全和加强制度建设,进一步完善各项管理制度,严格执行国家财经法规和财务管理规章制度,加强部门经费使用与管理,从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作,规范了财务管理秩序,对促进党风廉政建设,防范产生腐败行为起到积极作用。

  (三)积极开展专项审计,推进集团公司整体工作发展

  审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作,一是10月份配合主管部门对公司进行检查,配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展,有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展,确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行,取得实际成效。

  四、存在的不足问题

  集团公司审计部成立时间只有短短几个月,经过全体审计人员共同努力和辛勤工作,完成了集团公司下达的审计工作任务,取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题,主要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展,例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题,需要引起审计部高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改进和提高。

  五、20xx年工作计划

  (一)加强宣传,突出审计工作的重要性

  审计部要切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报、宣传栏等方式,构建一个审计信息交流的窗口,把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作,使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,理解和支持内部审计工作,促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

  (二)加强财务管理,强化会计基础工作

  审计部要配合财务部门,加强下属公司财务管理,使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规,充分认识会计基础工作的重要性,掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神,进一步健全内部会计管理制度,使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,为全面提高会计信息质量打下基础。

  (三)运用审计结果,促进党风廉政建设发展

  审计部要充分运用审计结果,加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,促使干部职工规范财务管理,正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督,杜绝“暗箱操作”,避免权力腐败的发生,既促进党风廉政建设发展,又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

  (四)开展下属公司业绩考核,提高下属公司工作积极性

  审计部要按照集团公司的工作部署,开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩,按照集团公司标准进行考核,做到奖优罚劣,进一步提高下属公司的工作积极性,促进生产经营工作发展,取得良好经营效益。

  (五)加强审计队伍建设,不断提高内部审计工作水平

  审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设,推进依法审计、文明审计。要加强管理,严明纪律,强化监督,提高审计工作效率和审计工作质量,促进审计工作发展,为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

  企业内部员工审计工作总结【二】

  我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下,在省内审协会的具体指导下,在全体会员单位的大力支持下,较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

  一、20xx全市内部审计概况

  20xx年底有专职内审机构158个,专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示:全年完成审计项目6534个(其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个,内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个),查出损失浪费8028万元,发现大案要案8件,增加效益15389万元,提出审计建议意见2347条,向司法机关移送案件7件,建议给与行政处分22人,移送司法机关处理5人,财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个(其中送省参评7个,获奖6个),调研论文送省参评11篇并全部获奖。

  二、协会主要工作

  20xx年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作:

  1、采取多种途径增强协会活力,提高协会的凝聚力。

  一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日,召开了会长、秘书长会议,商讨"脱钩"后的新形势下,我市内审工作的发展方向,研究二届三次理事会事宜。3月6日,又召开各区、县(市)审计局常务理事会,通报二届三次理事会的筹备工作,对各区、县(市)的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神;布置我市20xx年度内审工作;审议修改后的《常德市内部审计师协会章程》;增加调整团体会员和理事、常务理事;表彰20xx-20xx年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人;通报表彰省、市评选的优秀项目;通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日,在市审计局召开各区、县(市)审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作情况和下半年工作的设想;布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜;布置20xx年CIA考试报名工作;布置举办内审人员后续教育培训班的安排;布置20xx年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县(市)审计局相继召开了内审工作会议。二是拜访各区、县(市)审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日拜访了9个区、县(市)审计局的领导,向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情;从元月4日起,相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位,加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作,增强协会活力,提高协会的凝聚力。

  2、大力开展内部审计调研工作,收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料

  6月9日召开了各区、县(市)审计局常务理事会议,传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为:收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结,并载入史册,有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感,对贯彻落实内部审计新理念,推动内部审计转型,促进内部审计发展,肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度,扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作,从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。

  3、贯彻新理念,开展内部审计理论研讨和内部审计工作经验交流。

  一是理论研讨。20xx年我市内审协会配合《企业内部控制基本规范》的实施,组织开展"内部审计与内部控制体系建设"课题研讨。在不断深化和创新组织形式,增强理论研讨效果上下功夫。具体要求是:定数量、保质量、上水平。选送省内审协会理论研讨文章11篇,李云飞同志撰写的《行政机关与内部控制制度》荣获全国优秀论文评比优秀奖和全省优秀论文二等奖,其余9篇获全省优秀论文三等奖、1篇获优秀奖。

  二是内部审计工作经验交流。4月28日召开"物质比质比价采购"座谈会。常德烟厂、常德烟机、常德纺机、石门大唐发电、金健米业、华南光电、市第一人民医院参加了座谈会,各自介绍经验,形成共识:内部控制是内审工作的主体,要搞好此项工作:一是领导重视,二是部门合作、三是自身工作成效。他们的经验已在《常德内部审计》上分期发表。

  4、坚持不懈的组织好CIA考试报名工作,推进内部审计队伍职业化建设。

  目前,CIA资格考试已成为国内最具权威性的执业资格考试之一。20xx年,我市内审协会加大宣传力度。一是6月9日召开各区、县(市)审计局常务理事会,布置20xx年CIA考试报名工作;二是在《常德内部审计》刊物上发表汉寿县审计局蒋道丹同志的经验文章《浅谈CIA》并推选到《湖南内部审计》上发表,介绍CIA考试的方法和技巧,讲解CIA考试中的难点疑虑。三是上门介绍宣传,如湖南文理学院等。通过宣传,已有27名同志报考CIA 。

  5、抓好教育培训,全面提高内审人员职业素质。

  按照适应转型、转变理念、更新知识的要求,不断提高内审人员的专业胜任能力。我会于3月18日(常审内协函[20xx]5号)转发了湘审内协字[20xx]12号文件,要求各会员单位认真贯彻、组织实施,按照省内审协会培训安排,我市共有50人参加上岗资格证考试培训,20人参加省内协举办的后续教育培训,18人购买后续教育培训网卡。为了普及计算机基础知识,提高内审人员的实际操作能力。7月13日至17日在常德市审计局举办了《信息系统及计算机辅助审计》普及培训班,全市有104人参加了培训。桃源县内审协会于9月25日在县委党校举办内审人员学习班,聘请省内协张连华会长讲解《企业内部控制基本规范》。此外市人民银行、常德纺机、湖南文理学院、常德市教育局等单位分别参加了集团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各种类型的内审学习班。

  6、狠抓审计质量,开展优秀项目评比。

  9月30 日常审内协字[20xx]7号,关于开展20xx年全市内部审计项目评比的通知中要求:一是要紧密结合内审工作实践,注重实效,选送审计效果好的项目;二是要与贯彻执行内部审计准则相结合,选送符合《内部审计实务精要》规范要求的项目;三是要与现代内部审计发展要求相结合,选送起点高、眼光远、工作实的管理与内控方面的项目。根据这一要求,各区、县(市)审计局指导内审工作的同志严格把关,积极督促辅导,在审计方法、审计内容、审计文书等方面提供业务指导。安乡县内审指导站给每个会员单位印制内审项目工作的流程图;桃源县内审协会撰写了《内部审计程序及其文书》的小册子,下发给各会员单位。市内审协会有针对性的为会员单位进行现场指导,指出问题并加以修改,取得良好的效果。通过对会员单位报送的项目进行仔细评选,从中筛选了7个项目报省参评,获得4个一等奖,2个二等奖。

  7、做好内部审计的宣传工作。

  一是办好《常德内部审计》刊物,《常德内部审计》开辟了"内审指导、经验交流、内审动态、理论研讨、学习园地"五个专栏。集服务、交流、宣传、学习于一体。为了办好刊物,我会采取单位约稿和聘请通讯员两种方式,全年共收到稿件50多篇,出版刊物四期。二是向《湖南内部审计》投稿。及时将内审工作中的新观点、新经验、新成果推广到全省乃至全国。共有5篇文章被《湖南内部审计》刊登。三是抓好《中国内部审计》的征订工作,共完成征订任务374份,超计划67份。

  8、巩固和发展会员单位

  面临"脱钩"情况下的新形势,通过宣传、邀请、协商、拜访等多种形式,巩固和发展会员单位,壮大内审协会队伍。目前已有会员单位195个,今年新增13个。桃源县内审协会新增会员单位10个,达到59个。

  9、组织交流、开拓视野、扩大影响。

  适度组织交流是开拓视野、学习经验、宣传信息、扩大影响的有益之举。为了组织好学习参观交流,我市内审协会于3月18日(常审内协函[20xx]6号)、4月29 日(常审内协函[20xx]9号)发出通知,要求各会员单位组织成行。安乡县审计局指导内审工作的同志采取普遍通知、个别征求意见、重点主动争取单位领导支持的方式组织10多名内审人员赴云贵、海南、东北等地考察;桃源县内审协会组织12名内审人员赴安徽等地考察;市内审协会于9月17日至24日组织11人赴云南等地考察,收到了满意的效果。

  三、我市内部审计工作的主要特点

  1、领导重视,支持得力。

  3月25日,市政协副主席、市审计局副局长陈位明同志在常德市内部审计师协会二届三次理事会上强调:"进一步加强内部审计领导,促进内部审计可持续发展","近年来,我市内部审计工作取得了一定的成绩,离不开各级领导的高度重视、关心和支持"。市审计局年终对各区、县(市)审计局抓内审工作的情况进行检查、考核。澧县分管审计工作的常务副县长经常听取内审工作的情况汇报,多次指导一定要抓好内审工作,为内审人员壮胆打气;审计局党组定期召开专题会议研究内审工作,听取内审工作情况汇报,排解疑难问题并保证内审工作经费。临澧县审计局长李显钟同志在6月3日召开的09年内审工作会上作了重要讲话,概括起来就是"三个真心实意"一是要真心实意解决认识问题,了解内审工作的主要功能是"预防""揭示""抵御"和"保健";二是要真心实意解决体系问题,即设置内审机构,配备专职人员,授予内审职权,解决内审待遇,执行权责追究;三是要真心实意解决实干问题,即内审人员要定好"位",做好"为",树好"威"。既要做"卫士",也要做"谋士"。桃源县内审协会积极向县政府、县委组织部门汇报,赢得了政府和组织部门对内审工作的支持,将内审工作列入政府工作和组织部门党建工作的目标考核内容之一。津市市审计局党组高度重视内审工作,把内审工作作为审计工作的重要组成部分,列入议事日程,纳入岗位目标考核。一是调整内审工作领导小组,由局长任组长,一名副局长分管,一名老干部主抓;二是发展协会组织,壮大内审队伍;三是局党组及各会员单位主要负责人主管内审工作,全市召开2次内部审计工作会,局长到会讲话,提出工作要求,给内审工作极大的鼓舞和支持。欣运集团领导高度重视内审工作,大力支持内审人员依法履职,亲自部署,指导工作,及时听取汇报,并督促内审结果落实。西湖管理区的内审工作过去一直是纪委书记兼管,从今年下半年开始改为由管委会主任直接分管,保证了审计工作的正常经费,改善了办公条件。武陵区教育局经局长办公会研究决定,新聘两名兼职审计员协助审计室开展审计工作。石门县民政局党组明确纪检组长专抓民政专项资金的管理、发放的专项审计,全年共聘请人大代表或政协委员70多人作为民政资金管理、使用监督员。安乡县文化局把内审作出的最后结论纳入各单位的年终考评。汉寿县教育局局长熊跃政多次在大会上强调内审工作,对内审工作提出"压数量、保重点、抓质量、上水平"的要求。

  2、深入基层调研,强化服务指导。

  桃源县内审协会竭尽全力指导全县内审工作。一是举办《内部审计工作的程序及其文书的撰写》讲座,9月将讲稿印发到各内审单位,从内审单位最基础和最实用的地方进行指导;二是印发《关于内部审计处理处罚的几个问题》,从内审单位最迫切需要解决的问题进行指导;三是请专家、学者讲解《企业内部控制基本规范》、《中国政府间财政关系改革》,从内审单位普遍关心的问题进行指导。鼎城区审计局深入调查各内审单位的工作现状、面临的困难和今后的设想,在审计方法、审计内容、审计文书规范等方面提供专业指导。宣传有关内部审计的法律法规,积极指导设立内审机构,不断扩充内部审计队伍。武陵区审计局对内审单位调查摸底,进行分类指导,组织业务交流,现场观摩指导。安乡县通过开展"十个一"活动(年度计划、后续教育、内审项目讲评、内审优秀项目、内审信息论文、订阅《中国内部审计》、缴纳会费、内审考察、年终总结、年度报表),展示了对内审的号召力和凝聚力,促进内审健康发展;参与和协助内审机构实施内部审计项目的全过程,作为贯彻落实中国内部审计准则的全过程,按《准则》规定的程序、步骤和方法环环紧扣,步步到位,编制模拟项目,制成U盘发送到每个部门和单位的内审机构,规范操作程序。澧县审计局深入到县教育局、民政局指导优秀内部审计档案。临澧县审计局从后续教育、调研课题、学习考察、优秀项目参评等尽心尽力为内审单位服务。石门县审计局以会代训的形式组织业务培训,讲解内部审计程序、方法及质量控制,对一些部门的下属单位审计时邀请被审计单位的内审人员参加。津市市审计局除开会调研之外,平时经常上门指导,电话联系,有针对性的具体指导。汉寿县审计局把内审工作对口划分给各业务股,做到对内审人员提出的业务咨询及时、认真、热情地予以解答,使指导工作落到实处。

  3、以内部控制与风险管理为导向,积极开展内控审计,提升内部审计价值。

  常德电信公司审计部针对C网收购后公司面临的风险,按照内部控制重要性原则,精心组织,周密部署,扎实推进内控自我评估工作,将用户预存服务费和用户欠费业财差异、业务受理、手工合同列收、营业资金管理、存货可变现价值、终端管理、固定资产转固、成本费用、移动业务等确认为重点风险点,以重点风险点为导向进行评估,通过评估,提高了员工的风险识别能力,增强了内控意识,达到了自我评估的预期目标;对电信卡业财差异、用户欠费业财差异、用户预存服务费业财差异等企业的重点、难点问题开展内控评估,查找和释放预收账款和欠费风险,还原财务指标的真实性,促进企业提高收入质量,确保会计信息的真实性,促进了电信卡业务规范化管理。常德卷烟厂审计部积极探索开展以内部控制为重点的管理审计。今年对常德芙蓉大亚化纤有限公司内部控制制度建设的执行情况进行了审计调查,包括公司货币资金控制、销售与收款控制、采购与付款控制、存货控制、成本费用控制、工薪与人事控制、工程项目控制、预算管理等,提出了三条审计建议并被公司采纳;在石板滩仓库扩建(二期)工程一、二标段招标时,采用综合评价法设定上限值,将项目实施、结算阶段可能发生的150万元的投资风险在合同阶段得到了规避,有效保证了工程的实施进度。金健米业审计中心对41个股权投资和资本运作项目实施投资效果审计评估,于年底在公司重要会议上予以通报,引起参会高管人员震惊,会上就资本运作"得"与"失"的问题开展专题讨论,为总公司和子公司的决策者打了一针"免疫剂"。常德市地方税务局审计科严审细促抓监督:财务审计揭隐患,促规范。对7个单位进行交叉审计,发现问题26个,违规金额347.58万元,提出审计建议19条;离任审计明责任,促发展。对4个单位的负责人进行任期经责审计,发现问题14个,违规金额448.24万元,提出建议13条;基建审计保安全,促效益。一是严把程序关,从立项、招投标、签约、实施、竣工验收全程监控,二是严把造价关,确保工程项目数据真实可靠。共审计25个基建项目,审减金额181.21万元,审减率13.94%;后续审计看落实,促整改。对审计过的单位进行回头看,落实整改建议,市局发文通报,提高了各单位对整改的重视程度;政府采购严程序,把关口。对采购项目注重程序审查,保证采购项目合规合法,参与审查16个政府采购项目,节约资金129.46万元,进一步规范了政府采购行为,降低了审计风险。安乡县人民医院内控审计项目获全省优秀项目一等奖。常德纺机审计部积极参与风险管理与控制,对应收账款诉讼时效、逾期欠款的催收进行检查,采取发律师函、补签还款协议等法律手段加强催收力度,降低企业经营风险。常德市人民银行内审科有效推进内控建设,维护央行稳定,一是积极介入重要风险管理,参与大额采购审计;二是参与人民币发行库达标升级专项检查;三是继续修改补充《基础业务操作规程及风险防范指引》,进一步规范操作流程;四是严格内控报告制度,抓好内控管理评价工作。

  4、加强投资审计,规范投资行为,提高建设资金的使用效益。常德电信公司C网基站及营业网点工程项目点多面广,审计人员不管山有多高,路有多远,都亲临现场拉尺丈量,审计覆盖率达100%,全年完成土建工程230个,核减金额434.84万元,审减率达到33.95%。常德电业局审计部完成工程决算和合同签证审计49项,审减金额1272.7万元,审减率5.66%。金健米业审计中心审减工程决算款412.24万元,直接为公司减少中介机构审计咨询费27万元。欣运集团将审计关口前移,促进了工程质量、进度、投资三大控制,深入现场跟踪审计,审减金额433.4万元,审减率22.5%,切实维护了企业的利益。常德市教育局开展基建、维修预决算审计24个,审减金额1910万元。西洞庭管理区审计局对南环路、一中科教楼、机关车库三项工程审减工程造价62万元。

  5、努力开拓审计领域,积极探索审计技术,促进内部审计工作的持续发展。

  树立科学审计理念,切实推进内部审计工作的转型,要从传统的单纯财务收支审计中走出来,积极向"以财务审计为基础,强化管理审计、绩效审计、责任追究"的综合审计方向发展。要积极探索审计技术,以"方法"提高"质量"。常德市地税局审计科恪尽职守,强基固本抓管理。一是实现"四个到位"即执行法律法规、政策、制度到位,执行审计工作程序到位,执行审计工作内部标准到位,执行审计整改措施到位,进一步规范审计行为,提高审计质量。二是大力优化审计制度和考核机制,对审计工作考核办法、审计操作规程考核指标细化、量化和硬化,力求考核公开、公平、公正。三是全力推动计算机辅助审计。大大提高了工作效率,为全省地税运用计算机实施日常审计工作打下了良好基础。临澧县总工会内审人员创新思维方式,创新工作模式,全县的计拨工会经费审计稽核工作模式进一步完善,并已提升为常德内审模式在全省工会系统推介。

  企业内部员工审计工作总结【三】

  20xx年,是学校迈向新起点,实现新发展,加速由大到强转变的重要一年。今年学校工作的总体要求是:认真贯彻党的十八大精神,以人才培养为中心,以学科建设为龙头,强化内涵、提高质量、突出特色,进一步提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新水平,不断提高党建工作科学化水平,开创高水平教学研究型综合性大学建设新局面。

  作为审计部门应以科学发展观为指导,紧紧围绕学校“学科提升、高端人才汇聚、基础条件完善”新的三项重中之重的工作为中心。以规范管理,防范风险,提高教育资金使用效益为重点。进一步贯彻审计法规和内部审计规范;进一步加强自身建设;进一步强化风险意识,把内部审计工作从传统审计逐步向管理审计过渡,着力抓好过程审计。

  回顾一年来的工作,本人较好的完成了岗位职责范围内的工作。从德、能、勤、绩、廉五个方面进行总结,既是对过去工作的检讨,也是对自己今后工作的促进。现概要陈述如下:

  一、德:

  首先,我努力从本职工作做起,不断加强学习,通过学习提高自己在专业知识、法律、法规等方面的素养。增强自己的事业心和责任感,尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步,在堂堂正正做人上要有新境界,在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系,把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面,不断提升部门外部形象紧密结合起来,在工作和事业面前顾全大局,不争名夺利,不计较个人得失,这一切无不同自己高度的事业心和责任感,保持良好的道德情操密切相关。

  其次,结合自身工作实际,大力弘扬求真务实的精神,从点滴做起,不断强化自身素质。本人一直坚持党的基本路线,认真学习和贯彻党的路线、方针、政策,坚持用科学发展观理论指导学习和工作;有强烈的事业心,只要是职责内或上级领导布置的工作都会努力去做。虽然有时会力不从心,但只要去做了,坚持了,不会出大的问题的。始终坚持做一个合格的审计人员。

  二、能:

  一个人综合素质的高低,工作能力的强弱,决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我主要从以下几个方面提高自己的能力。

  1、坚持不懈加强理论学习,提高理论素质。

  2、珍惜团结,维护和谐,一个团队只要团结共事,形成一个和谐氛围才能心情舒畅地开展工作,工作中我是这样严格要求自己的。

  3、作为审计处支部书记十分注意保持与全体员工经常性沟通,经常听取他们的意见,在工作中做到相互支持、相互理解,相互配合,工作心情舒畅,精神振奋,力量无穷。

  4、注意听取各方面的意见、建议,特别是反面或不同意见,这样不仅是对别人的尊重,更重要的是对完善自己的工作思路,起到积极的作用。

  三、勤:

  反映一个人的工作态度和事业心,作为审计处副处长,我始终保持良好的精神状态,决心把领导对我的重托,广大教职工对我的厚望,化作工作的动力,满腔热情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奋认真,勤劳奋进,以身作则,从不搞特殊化。

  作为一名党员,首先是模范带头;作为一名中层干部,更应该处处是表率。这样才能服众,才能团结和带领广大群众一心跟党走,毫不动摇地走中国特色社会主义道路。学习实践科学发展观时,我能带领全班人员和全体党员积极参加学习和实践科学发展观。要求全体干部和党员抓紧学习理论的同时,重点是促进发展。我们是服务教学的单位,虽然不是直接教学单位,但我们同样也是为培养高质量人才而服务的。要把服务教学科研作为工作上的第一要务。

  四、绩:

  任期内能认真履行岗位职责,积极工作,尽职尽责,较好地完成了各项任务。主要工作业绩如下:

  ⑴.在经济合同管理方面围绕学校重点工作,规范经济合同管理,提高合同管理水平,增强抵御经济风险的能力。任期内共完成经济合同审签192 份,合同金额6371.79万元。其中:教学设备类合同104 份,合同金额3188.74万元;其他类合同88 份,合同金额3183.05 万元。

  ⑵.任期内完成对基建小型维修项目结算审计135项,审核金额:477.77万元,为学校减少资金支出7.18万元。完成科研协议、零星付款审核176项,审核金额606.52万元。

  ⑶.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购中文图书705万元采购任务的审计工作。全程参与招标文件的制定、开标现场、中标单位的商务谈判、合同的审核工作。

  ⑷.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购807万元办公家具的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、办公家具的验收工作。

  ⑸.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购1394万元电子信息化设备的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、合同的验收工作。

  ⑹.完成对开元校区文科楼、工科2组团相关学院搬迁购置教学设备项目全过程审计工作。

  ⑺.完成对现代教育中心网络设备升级扩建900万元项目购置全过程的审计工作。

  ⑻.完成对学校食堂1209万元改造项目的购置全过程的审计工作。

  ⑼.完成对开元校区会议中心、小会议室座椅200万元采购项目全过程审计工作。

  五、在党风廉政建设责任制职责方面

  自己主要做的:

  一是要自警:就是要用党的纪律和国家的法律法规约束自己,警告自己不要有越轨的行为。认真履行党风廉政建设责任制岗位职责。履行“一岗双责”。职责范围内没有发生违纪违法现象。认真学习执行《廉政准则》。对照“八禁止五十二不准”检查、约束、自律从政行为,自觉抵制不洁不廉现象。带头加强党风廉政建设,廉洁从政,促进本单位良好风气的形成。严格贯彻廉洁自律各项制度规定。认真学习领会和严格遵守中央纪委三次全会提出的四大纪律八项要求,从严规范从政行为,真正做到廉洁奉公,务实高效。

  二是要自励:就是要始终保持旺盛的工作斗志、振奋的精神状态。时时刻刻按党员的标准严格要求自己,不断加强学习,从一言一行入手,从点滴小事着眼,慎微、慎初、慎独,紧绷廉洁从政这根弦,在工作中增强群众观念、政策观念和法制观念,严格执行国家各项法律、方针和政策,当好人民的公仆。不辜负上级党委对我的期望。

  工作中没有收受现金、有价证券、礼品等现象。严格遵守党纪政纪,遵守学校各项管理规定。家庭成员中有没有违法违纪现象。

  三是以廉促审,确保了审计任务的完成。20xx年全年共参与政府采购审计工作32项,学校组织的公开招标11次。在这些审计工作中都能严格按照程序、规定认真工作。没有发生违规、违纪行为。较好的完成了审计工作。

  六、存在的问题和不足:

  1、政治理论学习不够,政治理论水平不高。

  2、创新意识不强,工作方法简单,工作思路不宽。

  针对自己在工作中存在的问题,我将在以后的工作中,认真反思,加以改进,从自身做起,扎实做好每一项工作,提高自己综合素质。

  具体做到以下几点:

  ⑴、加强理论学习,提高政治素质。要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、及时学习领会党的文件精神,用邓小平理论武装自己的头脑,提高自己的政治理论修养,坚定自己的政治信念,还要认真学习法律、法规和各项业务知识,以高度的责任感、事业心,勤勤恳恳、扎扎实实的工作作风,百折不挠、知难而进的勇气,圆满完成各项任务。

  ⑵、积极开拓进取,提高工作水平,不断提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识,自觉、刻苦地钻研业务及有关法律、法规努力提高自己工作的能力,干一行爱一行,遇到问题多看多问多想多向周围的同志请教;要开拓创新,积极进取,灵活运用合理的方法和措施,开展工作,处理问题,把工作能力提高到一个新的水平。

  七、任期工作的体会与思考:

  一、坚持内部审计工作为教学和学科建设发展服务的基本理念,为教学和学科的发展,尽力做好服务。

  二、强化依法审计意识,遵守内部审计工作程序,把握审计工作环节,维护学校合法经济利益,是做好内部审计的基本前提。

  三、与时俱进,认真把握内部审计的发展变化,适时调整内部审计工作思路,使内部审计工作跟上由财务收支审计向管理审计的发展变化,以适应变化的要求。把结果审计向过程审计转变,经济活动的过程是否规范有序,决定着经济活动的结果。

  四、参与经济活动的各方是相互制约与合作的关系,制约与合作二者不可偏废。制约是用制度的制约,合作是以共同遵守制度为基础。处理好二者关系,形成工作合力,才能使经济活动得到又好又快地发展。

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