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跟踪审计年终工作总结

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  岁月匆匆,作为审计人员,对于过去一年的工作进行总结是必不可少的。那么,如何做好一份跟踪审计年终工作总结呢?以下是出国留学网小编为您整理的“跟踪审计年终工作总结”,供您参考,更多详细内容请点击出国留学网(www.liuxue86.com)查看。

  跟踪审计年终工作总结【一】

  首先,诚挚地欢迎县审计局、审计组各位领导和同志来我局对我进行任期内的经济责任审计。下面,按照审计组要求,我将20xx年至20xx年任县人力资源和社会保障局局长以来的工作情况作以简要汇报,请予评议。

  一、基本情况

  2010年4月27日,原县人事局、县劳动和社会保障局撤并组建县人力资源和社会保障局,承担全县劳动就业、社会保障、人事人才、劳动关系等重要职能。人社局内设13个股(室),下辖9个二级单位和18个乡镇人社所。全系统在职职工168人,设党委1个,下辖6个党支部,共有党员87人。

  二、工作开展情况

  我于20xx年担任县人力资源和社会保障局局长,主持全盘工作。任职以来,在县委、县政府的正确领导下,我带领人社一班人,牢固树立科学的发展观和正确的政绩观,严格遵守财经纪律和廉政纪律规定,秉持“以人为本、民生至上”的执政理念,围绕全县经济工作中心,充分发挥人社工作职能,着力保障民生,服务发展大局,精心谋,潜心干事事,公正处事,谨慎行事,较好地完成了各项目标任务,为全县经济发展和社会稳定做出了一定贡献。

  (一)忠于职守,真抓实干,全面推进人社工作

  (1)抓就业,促发展,夯实民生之本。就业是民生之本,关系着改革、发展与稳定。自20xx年以来,全县城镇新增就业17051人,城镇失业人员再就业5294人,城乡劳动者就业培训5042人,城镇失业率始终控制在4.2%以内。累计发放小额担保贷款6305万元,帮扶创业2854人,带动就业14520人,扶持农家乐220万元,开发公益性岗位1708个。

  一是突出“三个对接”,开展就业培训。对接工业企业。服务县内重点企业,着力开展订单式培训、定向培训和定岗培训。开展“返乡创业,回家打工”系列活动,通过送培训下乡、送培训到车间等形式,促进招商引资企业留得住、快发展。对接农业产业。聘请种植养殖专家,开展烟叶、桑蚕养殖等生产加工和储藏技术培训,帮助农民依靠产业致富。对接个体创业。举办创业培训班,重点进行创业理念、产业政策、市场分析、项目选择培训,提升创业能力。

  二是开发管理并重,加强公益性岗位管理。按照巩固、规范、稳妥的原则,对公益性岗位政策执行情况进行专项检查,将公益岗位开发工作与县委县政府创建国家文明卫生县城等重点工作合,着力解决困难人员就业,维护社会稳定和谐。

  三是大力支持创业,引领实体经济发展。全面梳理创业支持政策,健全扶持、培训、服务三位一体的工作机制。充分发挥小额担保基金放大效应,扶持壮大劳动密集型企业,发展农家乐项目,帮助个体创业,落实税费减免政策,推进全民创业。大力引导农民工返乡创业。充分发挥人社部门职能优势,主动对接服务,积极引导郧西外出务工人士返乡创业,着力发展回归经济。

  四是实施就业援助,服务县域企业发展。落实困难企业就业援助政策;对县内企业进行走访,了解企业用工需求和就业援助对象就业需求,提供针对性帮扶和援助,促进就业,壮大企业。

  (2)抓征缴,强扩覆,构筑社会保障网。社会保障,关系着国计民生,是社会稳定的基石。自20xx年以来,全县每年参加五项社会保险15.5万人次,占当年任务的100%,五项社会保险费征收总额达到73978万元。20xx年,城乡居民社会养老保险工作稳健启动,截至目前,城乡居民社会养老保险参保233825人,累计征收保险费4816万元,发放基础养老金8736万元,发放率100%。按时完成企业退休人员养老金调整;城镇医疗保险实现市级统筹,职工医保、居民医保在政策范围内住院费用报销比例分别达75%、70%以上。金保工程今年4月正式上线。广大群众分享了改革发展成果,得到了实惠。

  一是加快构建覆盖城乡居民的社会保障体系。完善社会保障体系。认真贯彻落实《社会保险法》,坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针,坚持五险联动,扩大城乡居民社会养老和医疗保险的覆盖面,提高参保率和缴费率。提高社会保险统筹层次,提升抗御风险能力。强化基金管理,加强对社会保险待遇支出申领环节的监管,确保基金安全运行和规范管理。

  二是严格社会保障政策。多种途径广泛宣传社会保障政策,提高社会保障政策的知晓率。严格执行社会保险政策法规,加强社会保险参保险种、缴费基数、缴费比例、待遇领取管理,确保社会保障政策落实到位。

  三是全面推进城乡居民养老保险。推进城乡居民社会养老保险扩面工作,完善基础管理,加强政策、业务培训,提高乡镇人社所和村(社区)级经办服务水平,改进服务手段,方便城乡居民参保,实现应保尽保。

  (3)抓服务,促规范,积极推进人事人才工作。着力实施“人才兴县”战略,大力推进人事人才工作。建立了科学严谨、操作规范的事业单位招考制度,成功组织了20xx、20xx、20xx年度部分机关事业单位工作人员招录工作,为22个事业单位招录工作人员667人,招募“三支一扶”高校毕业生200余人。配合县医院、妇幼保健院人才招聘工作,引进高技能人才40余人。组织8312人参加职业技能培训,业6338人,完成职业技能鉴定并颁发证书3845人,办理人事代理703人,完成各类人才储备346人。完成公务员能力席位建设工作,全县行政机关及参照管理单位的38个单位各岗位、各职位能力席位书编制工作已经完成,共制定能力席位书690份,其中班子成员236份,内设机构负责人309份,科员145份。其他事业单位绩效工资已全面实施。

  一是大力实施“人才兴县”战略。围绕县委、县政府出台《关于加快推进人才兴县战略的决定》,我们制定并实施了“党政人才素质提升工程”、“专业技术人才壮腰工程”、“金蓝领”开发工程、“512”企业家成长工程、“农村实用人才振兴工程”、“111”社会人才培育工程等一系列郧西人才培育计划。

  二是建立科学规范的事业单位招录制度。坚持事业单位用人“凡进必考”原则,整个招考由县招聘工作领导小组统一领导,人社局、用人单位主管部门负责招聘工作的组织、协调、实施,县纪委、监察局负责全程监督。除制卷、阅卷绝对保密外,其它事项一律实行“四公开一监督”,即:招聘方案公开,报名资格公开,考试考核果公开,拟聘对象公开,接受社会监督。

  三是加强公务员管理。以“确责、履责、问责”为主线,进一步推动能力席位制度建设,创新公务员管理工作。加强公务员信息管理系统建设,完善落实公务员年度考核和平时考核制度,健全考核奖惩机制,规范表彰奖励。

  四是做好“三支一扶”工作。认真做好“三支一扶”申报工作。建立定期联系制度,加强对“三支一扶”大学生日常工作表现、服务业绩考核,协调服务单位解决“三支一扶”学生工作和生活中出现的问题。广调研、想办法,出政策、明责任,为服务期满大学生就业拓宽出路。

  五是加强综合表彰管理。加大行政奖励表彰管理力度,把该项工作纳入规范化、程序化、科学化管理轨道,加强奖励表彰监督,严肃纪律要求。

  (4)抓监察,促维权,为劳动者撑起保护伞。多年来,我们始终把劳动监察和为劳动者维权做为构建和谐社会和维护社会稳定的重要抓手,为广大劳动者撑起“保护伞”。自20xx年以来,进行了三次劳动年检,开展了四次专项检查,共检查用人单位376家,13500余人,企业劳动合同签订率达98%,督促用人单位缴纳社会保险费1857万元。依法受理劳动争议调解仲裁案件56件,案率达90%,对20人以上企业建立劳动争议调解组织27家。20xx年7月份正式实施了建筑领域农民工工资支付保障金制度,组织专班检查了我县在建施工项目23家,补缴工资支付保障金31万元。多次组织外出维权活动,帮助农民工追讨工资6253万元,涉及人数600余人。特别是20xx年9月中旬,在县委、政府工作小组的带领下,我局远赴山西省长治县为138名农民工维权,共追回各项工资待遇、补偿等共计1800余万元,是我县外出单次维权涉及金额最多、人数最多、追加金额最多,创造了我县外出维权的辉煌成果。

  一是严格执行劳动合同制度。进一步提高劳动合同签订率,大力推行集体协商和集体合同制度,健全协调劳动关系三方机制,规范企业用工行为。

  二是加强劳动关系执法。推介“两网化”管理,建立自下而上的执法联动机制。以劳动用工、农民工权益维护等专项检查为重点,做好恶意欠薪、逃薪案件的调查处理工作。

  三是强化劳动人事争议调解仲裁。积极建立企业、社区等多层次的调解组织网络体系,加强劳动人事争议处理效能建设,力争将劳动人事争议化解在基层。坚持依法开展工伤认定工作,严格程序,充分取证,提高工伤认定水平和质量,依法维护当事双方的合法权益。

  (二)优化服务,竞质提效,打响“窗口”品牌

  人力资源和社会保障部门是党和政府改善民生,服务发展的重要窗口。20xx年6月,我们在全系统开展“窗口建设”创建活动,坚持以“窗口建设”统揽干部队伍建设和人社业务工作,着力打造“学习之窗、服务之窗、创新之窗、效率之窗、协作之窗、清廉之窗”的窗口品牌。

  (1)建立健全制度体系。制定出台了《关于加强窗口建设工作的实施方案》、《进一步深化窗口建设,创优发展环境的实施方案》,建立和完善了干部管理、财务管理、日常管理、学习培训、作风督查、目标考核等一系列“窗口建设”制度,以制度管人管事、规范行为、改进工作作风、创优发展环境。

  (2)优化窗口服务流程。县人社局根据单位工作职能,将64项办事程序精简到43项,减少了办事环节,并将制作的业务办理流程图、业务政策、服务承诺和监督电话在政府门户网站、人社网站、人社内部刊物及服务大厅公示,把业务职能、服务标准分解到岗、落实到人,实现窗口服务公开化,办事精细化。对单位和群众来办理的业务力争做到马上办、主动办、上门办、积极办,实现业务办理高效化。

  (3)提高窗口服务效率。推行“首问负责”、“限时办理”、“一次性告之”、“预约服务”、“延时服务”和“温馨服务”,实现服务过程人性化。置备各类格式文书及便民服务指南,引导服务对象填写各类文书表格,实现服务项目模板化。

  (4)规范窗口服务行为。将“窗口建设行为规范”和“窗口建设工作制度”上墙,为每位工作人员制作了桌牌、胸牌,实行挂牌上岗。同时,采取集中培训、个人学习、传帮带等方式方法,对窗口工作人员进行礼仪等服务方式培训设定了规范的服务用语,包括询问、业务、歉意和劝慰用语等,做到接待服务“三有”(来有迎声、问有答声、走有送声)、“四一”(一个微笑、一句问候、一杯茶水、一站式办)、“五心”(解决问题耐心、办事文明细心、提供援助贴心、服务充满爱心)。

  (5)建立干部作风督查常态机制。为加强人社系统窗口人员的工作作风,建立了干部作风督查制度,由分管纪检工作的党委副书记带队,采取日常巡查、随机暗访以及投诉专查相合的方式,每周对全系统的干部作风进行督查,重点检查系统内干部职工工作纪律和作风问题,截止目前,明察暗访120余次,下发《督查通报》100余期,对出现问题的干部和窗口通报批评,限期整改,取得不错成效。县委主要领导高度赞扬此做法,县第二纪工委主动要求参与人社系统干部作风督查。

  近几年来,通过推行“窗口建设”,我局工作作风实现了大转变,形象得到大幅提升,发展环境进一步优化,社会满意度和美誉度得到不断提高,人社工作取得了显著成绩,先后获得“全省社会保险扩面征缴工作先进单位”、“湖北省农民工工作先进集体”、“全省养老保险工作先进单位”、“全省医疗生育保险工作先进单位”、“全省工伤保险工作先进单位”、“全省社会保险基金算工作先进单位”、“全省‘三支一扶’工作先进单位”、“全市争先创优先进基层党组织”、“全市人力资源和社会保障工作先进单位”、“全县服务经济工作工作先进单位”、“全县最佳文明单位”等荣誉。“窗口建设”经验和成果得到省、市人社主管部门和县纠风办等领导高度评价,并在全县各单位基层窗口推广。20xx年8月底,县劳动保障监察局经省人社厅考核,拟推荐为全国人社系统20xx-20xx年度“优质服务窗口”。8月19日,我的“窗口建设”理论研究文章《窗口一方地,民生一片天》被《十堰日报》全文刊发。

  三、遵守财经政策法规和廉政纪律规定情况

  三年来,我始终把自己置身于人社战线的普通一员,既当“班长”又当公仆,以“做人要有人格、做官要有品格、做事要有风格”的“三格”原则警示和要求自己,时时用一个共产党员的标准来严格约自己,铭记责任、不辱使命,加强学习、以勤补拙,建章立制、廉洁自律,尽责尽力、认真履职,不辜负组织的培养和群众的信任。

  (一)建章立制,强化内控,严格按制度办事

  在内部管理方面,坚持以事业为重,强化干部职工的大局意识,责任意识和服务意识。建章立制,狠抓规范运作,不断建立健全和完善了内部管理的各项制度与规定,制定下发了教育宣传、制度管理、监督并重的惩治和预防腐败的规定和党员干部队伍廉政建设的制度,完善了组织人事、财务管理、财政预算、财务创优等各项制度。通过建立完善各项内部管理制度,做到有章可循,有效地促进了人社各项工作持续发展。

  在加强财务管理、执行财务制度方面,严格执行“收支两条线”财务管理规定,严肃财经纪律,加强预算收支管理和调度,紧缩开支、开源节流、财务创优,把有限的资金最大限度地运用到事业建设上去。坚持依法行政,严格行政审批程序。合理安排开支经费,严格按照预算收支指标拨入和拨出各项经费,做到专款专用,不超支拨款,尽量控制非生产性开支,确保正常运转和职工待遇。建立健全了大宗设备采购招投标和财务开支审批等制度,凡1千元以上的物资采购都必须经班子集体讨论方可开支,有效地防止了“一把手”说了算以及单位部门收入体外循环和私设“小金库”等违规现象的发生。加强了日常财务资金的使用和管理,严格财务报账制度和会计工作规范,做到账目清楚,业务规范,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实性、合法性、准确性、完整性。

  (二)依法行政,廉洁自律,起好表率带头作用

  在依法行政、廉洁自律方面,自觉遵守国家法律法规,带头学法、用法、守法,带头遵守和执行党风廉政建设有关规定,在配偶、亲属就业、从事经商办企业活动及车辆使用、公务接待、电话使用、住房标准等方面坚持做到廉洁自律。一是坚持以大局为重,自觉维护班子团。工作中主动征求分管局长、二级单位及股室负责人的意见,敢于放权,勇于担责。二是严守个人廉洁自律,始终保持清醒头脑,严格按照有关领导干部廉洁自律的各项规定,不拿原则做交易,不用职权谋私利。三是在生活作风上,从严要求自己,严格要求亲属和身边工作人员,不借自己的名义谋私利,始终做到慎独、慎微、慎言、慎行、慎友。

  四、存在的不足及下一步的打算

  回顾三年来的工作,取得了一定的成绩,靠的是县委、县政府的正确领导,靠的是县人大、县政协的有力监督,靠的是各相关部门及社会各界的大力支持,靠的是全局上下的共同努力,我时刻牢记“人社第一责任人”的承诺,忠实履行了各项工作职责和党风廉政建设责任制,但也清醒地认识到与群众的期望、岗位的要求相比,工作中还存在一定的不足,主要表现在:惠民政策资源涵盖的有限性与群众需求无限性之间的矛盾,导致部分群众对我们的工作不理解,满意度不高;二是人社部门公共服务平台建设严重滞后,办公场所过于分散,极不方便群众办事;三是干部服务水平和能力有待进一步提高。

  在今后的工作中,我将以“十八大精神”为指引,深入学习实践科学发展观,解放思想,始终保持严谨认真的工作态度,扎扎实实的工作作风,努力改正自身存在的缺点和不足,以更加优异的工作业绩为我县经济社会发展作出新的贡献。

  鞋店业务员工作总结【二】

  一、政治思想方面

  能够认真学习邓小平理论、“xxxx”重要思想,贯彻落实科学发展观,具有坚定的政治立场和政治方向,坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度

  积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观,联系党的xx大以来科学发展的实践,结合自己工作实际,认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题,深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因,深入剖析影响科学发展的思想根源,提出具体改正措施。

  在参加新校区建设过程中,能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。

  二、履行岗位职责情况

  本年度在院党委院行政的领导下,我主要开展的工作如下:

  1、组织开展我院东区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目,涉及金额巨大,双方矛盾突出,为了有效维护我院利益,采取有效措施,根据每个项目的不同情况采取相应对策,取得了良好的效果,审减金额较大,审计结果取得了有关领导和人员的认可。

  2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。

  3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计,审减率超过15。

  4、审查新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看,我院招标项目普遍竞争非常激烈,中标价较低,节资率较高,收到了很好的招标效果。

  5、按照院领导的要求,组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底,采用多项措施,确保了业主标底的保密和编制水平,为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提,对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。

  6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个项目的合同谈判,并按照我院规定进行合同的审查和会签。

  7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。

  8、近一年来,审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近300项,对其中不具备支付条件的项目不予签认,有效的控制了投资和防范资金风险。

  9、参加部分工程验收,对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及时提出相关意见。

  10、建立完善审计项目的审计档案。

  三、履行岗位期间较为突出的工作

  1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计工作,充分发挥审计作用,在我院东区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计,把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸,使整个工程实施处于受控状态,有效地克服事后监督的局限性,在控制工程造价,提高投资效益方面发挥了重要作用,并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败,从而对廉政建设产生积极的作用。

  按照全过程审计监督的要求,我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容,监督范围明显扩大,工作量也明显增加,审计监督效果也非常明显。

  2、为维护我院利益,避免4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面,在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后,经院主要领导同意,采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计,效果良好,受到了院领导的肯定,避免了我院的经济损失。

  四、廉洁从政方面

  严格要求自己,在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行《领导干部廉洁从政若干准则(试行)》及有关领导干部廉洁自律各项规定,认真执行工作纪律、“禁令”等规定,坚持自省自警,自觉接受组织和群众监督。

  严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请,不收受任何礼物、礼金,不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程项目。

  五、存在问题和建议

  由于各种原因,自己对一些工作也有为难情绪,需要调整和改正。

  自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定的作用,但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题,自己也不善于做监督工作;另一方面建设项目管理是一个全方位的动态控制过程,一个人起的作用是很有限的。

  鞋店业务员工作总结【三】

  我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。

  据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益138万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

  一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作

  全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

  一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,2xx年共开展了26项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告

  市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》,强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。

  二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目596个。合肥电信分公司审计部2xx年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到1%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额1138.72万元,审减46.84万元。建筑安装工程66项,送审金额39.24万元,审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额1593.79万元,审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额648.3万元,部分已审定项目的核减率达2%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额469.5万元,审减额839.8万元,审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。

  三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至2xx年1月份,全区自行采购预算.182亿元,实际支付.89亿元,节约资金273万元,资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居2xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计,审计面为1%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。

  四是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局2xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

  五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关,全年共审核审签经济合同342份,金额达869.9万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至2xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份,合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同3余份,较好地履行了风险控制职能。

  二、突出服务理念,努力推进内审协会建设

  合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。

  一是推进内部审计职业化建设。第一,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会2xx年工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动,组织了一系列活动,进一步规范审计行为,推动内部审计工作发展。2xx年5月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有26余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二,继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力,2xx年共组织了3人参加考试。

  二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选,以及2xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰,其中二等奖1篇,三等奖2篇,优秀奖5篇。

  三是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证,合肥市已有7多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会2xx年的工作要求,为加强内审人员的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作,共年检4余人。

  四是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放3周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加,共征集书法、美术、摄影作品等计4余幅,其中荣获2个一等奖,3个二等奖,2个三等奖。

  五是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生,无怨无悔》荣获一等奖,合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖,合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

  六是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境,市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作,推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》15份。

  三、工作计划

  一是在上半年召开全体会员代表大会,大会将总结20xx年合肥市内审协会成立以来的工作,规划下一个5年的工作,选举产生新的协会领导班子,并产生新一届理事会、常务理事会。

  二是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会,进一步拓展内审人员的工作思路,促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

  三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一,推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二,市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动,结合我市实际,举办一期内审人员业务培训班。

  四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

  五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。

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